演示账套

老师、1、异地预交企业所得税之后，本地交企业所得税是不是要不之前预交的金额填上。 2、老师如果和本地的合并之后营业利润为负数、他们会退税吗？还是会延到第二季度如果有要交企业所得税的时候抵扣我之前交的？

2022-12-01 16:29

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-01 16:31

第一个是的，他一般都是自动填写的，在特定业务预缴里面填写第二个不好说，你得问一下你税务局，有些地方要求退税，他会要求查账的。今年的都可以抵扣。

快账用户1629 追问 2022-12-01 17:02

意思我预交的费用他会自动进入我在本地身边企业所得税报表里面吗？

齐红老师解答 2022-12-01 17:06

是的是的，它会自动给你抵扣的。

快账用户1629 追问 2022-12-01 17:50

预交的收入和成本那两栏填写的是不是异地项目的收入和对应的成本费用呀

齐红老师解答 2022-12-01 17:56

你好，嫉妒预缴是在你企业所在地申报的，是根据你年累计的利润总额填写的啊。营业收入、营业成本、利润总额都是年累计的，利润表里面的不光是异地的。

快账用户1629 追问 2022-12-02 13:58

老师我问的是异地项目预交的企业所得税呀

齐红老师解答 2022-12-02 14:10

比如你合同是100，然后你第一次预缴的时候预缴了20，按照这个来缴纳，剩余的按照八十来预缴不就可以啦，第二次预缴的时候，你第一次预缴的也不显示啊。

2022-12-01

你好是的可以抵的呢

2023-03-21

你好，是的，就是这样了。

2025-02-05

您好，年度补交才好哇，首先是我们晚交所得税，另外不会有退税，汇缴时退所得税的风险很大的，容易被查账

2024-07-14

你好，可以退税，但是有些地方退税很麻烦。税务局要求查账。

2022-01-14

领取会员