老师、1、异地预交企业所得税之后，本地交企业所得税是不是要不之前预交的金额填上。 2、老师如果和本地的合并之后营业利润为负数、他们会退税吗？还是会延到第二季度如果有要交企业所得税的时候抵扣我之前交的？
第一个是的，他一般都是自动填写的，在特定业务预缴里面填写 第二个不好说，你得问一下你税务局，有些地方要求退税，他会要求查账的。今年的都可以抵扣。
-
Q
老师，我想问下，假如第一和第二季度都有利润都有交企业所得税，但是第三季度亏了。利润还小于第二季度的利润，会不会在第三季度交企业所得税的时候，要退税
-
Q
老师、1、异地预交企业所得税之后，本地交企业所得税是不是要不之前预交的金额填上。 2、老师如果和本地的合并之后营业利润为负数、他们会退税吗？还是会延到第二季度如果有要交企业所得税的时候抵扣我之前交的？
-
Q
老师，第三季度有利润需要缴纳企业所得税，但是，因为之前年度利润是负数，所以填报表的时候要弥补之前的亏损，弥补以后是不需要缴纳企业所得税的，那如果这样，做账时还需要计提所得税吗？
-
Q
老师：我前面异地预交了千分之五的企业所得税萨，这次季度交所得税的时候是不是可以抵减呀？在所得税申报表里填上预交的金额就可以抵减吧？
-
Q
老师下午好，请问企业所得税季度预交符合小微企业。外地项目有预交税，如果没有小微企业优惠之前每个季度都会交点企业所得税。但是目前季度预交符合小微，每个季度都不用交纳企业所得税，并且预交的还留底。但是又担心汇算清缴时又不符合小微企业全部补交。这种情况平常如何操作？
热门问答 更多>
-
老师你好，我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12，不是6/12
-
老师，我以前是代账公司会计，在家带娃四五年了，想系统的学习实操工作中的财务知识，有推荐的课程吗
-
老师你好，我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12，不是6/12
-
如果公司25年注册，资本未到位。26年向银行借款，那所发生的利息支出可以抵扣吗
-
生产出口企业什么时候开发票，是报关单结关后吗？
-
房地产甲方购买的苗木款7700元，怎么做会计分录？
-
在填汇算清缴利息支出时，债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1，那么公司注册资金为10，2023年借了50，然后到了年底还有20没还，2024年借了45，还了15，还有30没还，那么2024年这个公司的债权性投资与其权益性投资比列是多少，怎么算的
-
广发银行，和紫金保险公司是金融机构吗
-
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票，企业一直没有代扣，请问现在怎么处理，可以让他个人汇算清缴缴纳吗
-
老师，汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣，这里的工资薪金是实发还是应发
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
意思我预交的费用他会自动进入我在本地身边企业所得税报表里面吗？
是的是的，它会自动给你抵扣的。
预交的收入和成本那两栏填写的是不是异地项目的收入和对应的成本费用呀
你好，嫉妒预缴是在你企业所在地申报的，是根据你年累计的利润总额填写的啊。营业收入、营业成本、利润总额都是年累计的，利润表里面的不光是异地的。
老师我问的是异地项目预交的企业所得税呀
比如你合同是100，然后你第一次预缴的时候预缴了20，按照这个来缴纳，剩余的按照八十来预缴不就可以啦，第二次预缴的时候，你第一次预缴的也不显示啊。