老师，我们接手过来只有科目余额表和总账明细账，我们新建账套如果只录入科目余额表，那年度累计利润表就会少掉接手之前的那部分，怎么办
你好，所有的损益类的科目，本年累计借方贷方你都需要录入。
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老师，我半路建的账，比如之前1季度和2季度是在工地上，现在把账带回来总公司做，不在同一个地方，我在财务软件里接建了账套，用科目余额和明细账建的账。就导致我报所得税的时候，我的主营收入和主营成本只有第三季度的，前两个季度的累计数就没有，系统就会提示我的主营收入不相符。老师，我的账建对了没？如何解决我这种情况？
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老师，我们接手过来只有科目余额表和总账明细账，我们新建账套如果只录入科目余额表，那年度累计利润表就会少掉接手之前的那部分，怎么办
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老师。我马上入职一家建筑分公司，然后公司快15、6年的账了。我去接手的话我是等去年12月的账做完结完账之后，拉出来科目余额表建一本新的账还是按之前的继续往下做比较好呢？交接的时候是不是把科目余额表也拉出来做个交接呢？还有银行账，我是不是把银行u盾里看下账户余额和用友软件那家银行的余额对下就行了吗？
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老师，应收账款的余额是负数，导出的资产负责表就变成了应收账款 和预收账款两个科目都有余额了。现在我们公司想换一个做账系统，重新建账，那么应该怎么录入这应收账款的期初余额？因为我之前的分录一直没有用到过预收账账，现在录入期初我是只录应收账款还是两个科目都录呢？
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想问一个问题 就是我们有一个资产负债表，里面的数字不是那么准确，可能是前任会计编了一些（内账没做），外账外包给外面的代理记账 可能也不那么准确。现在要根据资产负债表上面的数字编科目余额表，这种要咋办啊？我感觉那些发生额明细都没法编，而且也不是事实，他们之前是提供资产负债表和利润表，现在别人要提供科目余额表了。科目余额表没法下手啊
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那现在已经启用账套很久了，怎么补？
补不了的，这种没法补。期初没有录入的，你做了凭证之后，他没法修改了。
表你自己单独做一个吧，之前没有在账上的你自己做，然后申报给税务局的自己加上。