小规模没有收入也没开票，但是每月给老板计提了1500元个税，5-9月有银行流水是老板打进来的钱，然后又取了备用金，还有一笔2500元是给自己发工资的，还有几十元营业外收入，这些外账会计未做账，但是以前企业所得税预扣预缴已经申报了，有没有影响？
同学你好，有影响的，外账会计最好把这些做上去。
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就是公司11月之前的账是给代理公司做的，因为公司之前没业务，所以代理公司都没有账做和负责空申报，然后法人从7月开始自己刷卡（公户开了但是一直没用）帮自己和挂靠的一个人，还有几个建造师交社保，这些代理也不知道都没入账，所以11月之前的工资都不会发，估计明年只会补这些建造师的工资，其他人都没有工资，像这样之前的账该如何处理呢？ 然后现在又让我补缴老板2月到11月的社保，社保可以补但是也没有工资补发，如果税局扣款社保了，我的账又该怎么做呢？
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我是刚入职的公司出纳 然后会计是请的外面的兼职会计 老板给我了一堆 费用发票 但是由于我们单元刚成立 银行账户没有那么多钱 前期所有费用 都是别人公司的银行账号帮我们代垫的 老板说以后再搞一些成本冲账 第一个问题 老板让我做内账 这些别人帮我公司代垫的支出流水是不是都要计入我的台账里 。 因为给我的这些费用发票 有的不是很规范 。（内账就是指企业真实的收支情况，给不懂会计的股东做参考的） 第二个问题 我做完内账后（流水账） 是不是要把这些发票（有规范的 有不规范的) 都寄给兼职会计 兼职会计问我 这些流水是不是公司账户的流水 / 我说不是 / 是别人帮忙代垫的 / 会计说不能入账 我是不是要和老板反映情况呢？？ 还是直接把这些所有的票据都寄给兼职会计 呢 ？？ 以上
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老师您好，公司是2019年八月份成立的小规模，当时基本户里也没有钱，2019年12月份有一笔业务3000元的，12月份先开的票，所以老板就打了100元钱进去，在税务局代开的专票为了可以扣掉税款的！一月份才收到钱，代账公司也给做的应收账款，后面1月份货款到了，没有跟代账公司说也就没做成收入，还在应收上挂着的，但是同时又发生了几笔交易，银行扣了好几月份手续费有250元钱，老板又私自把钱转到自己卡里作为报销费用，这些都没跟代账公司说，他们也没有做账，直到四月份老板不想让他们代账了，就把财务交接过来了，1-3月份的那个季度他们什么也没做，实际上是有发生我跟你描述的这几笔交易的，19年12月份的100元他们也没有做账，现在我想把这个应收账款做平，让老板又打了3000元进去，但是后面该怎么操作我就又糊涂了！2500的还需不需要再打到老板卡里呢？250的手续费又该怎么做呢？不可能再扣掉这些银行费用的呀？所以请教老师
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小规模没有收入也没开票，但是每月给老板计提了1500元个税，5-9月有银行流水是老板打进来的钱，然后又取了备用金，还有一笔2500元是给自己发工资的，还有几十元营业外收入，这些外账会计未做账，但是以前企业所得税预扣预缴已经申报了，有没有影响？
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老师们，我们有2个公司，A公司是给老板2022年每月计提8千元的工资，也在个税申报系统上填写每个月扣除90元的个税，但一直没有实际发放，B公司也给老板发着工资，这两个公司的外账都外包给财务公司了，2022年A公司所有人员工资计提431790元，实际发放的比这个少，外账会计填写这个数据时给我说2022年老板的综合工资超过12万元，需要补缴3000元，然后她就将A公司汇算清缴中工资调增了25600元，倒挤出税收扣除的的金额是406190元，我个人的常识是工资就按实际计提的写“账载金额”，“实际发生额”就是实际发放的工资，按照外账会计的意思如果按账面计提工资与实际发放工资就得调增15万多了，但她很显然说与老板个人工资薪酬综合所得挂钩我感觉还是有问题，个人所得税不是单独做的吗？请问老师外账这么调整合适吗？
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现在我才接手，怎么办？
计提1500元的工资
同学你好，建议你把原来的数据，在现在的月份里，调整成与税务报表一致。
怎么调？没有开票，外账会计是每月三笔分录计提工资，然后把应付职工薪酬转到其他应付款
同学你好，没开票做无票收入处理，如果不发放工资，可以冲回处理。
没有收入，就几十元，而且是小规模公司
可以不更正申报吗？
同学你好，可以不更正申报，以后按正常处理就行了。
好的，但公户里有八十多元钱，我以后怎么做账
同学你好，根据实际业务票据，编制凭证，记账处理就行了。
就是以前外账会计未做的银行流水的余额，老板打进来3900元，立马又取了1380元备用金，团购平台商家打进来的六十多元，还有老板给自己打了2500工资，接下来公户剩余的84.91元怎么做账？
我这公户剩余84.91元以后做到账上借银行存款货什么呢？
同学你好，贷其他应付款-老板姓名。
好的，谢谢！
同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利。