做当月利润表时，工资部分发的是上个月的工资，当月的利润表里面要减去上个月工资部分吗？

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• 老师好，22年的发票有1000多没回，已计入成本了，当年的汇算清缴也调增了，账上一直挂着1000多的应付账款，怎么做账把这1000多的应付账款平账呢

• 老师你好，公司为小规模和一般纳税人都有，请问每个月计提的管理费用下的社会保险，其中有养老、失业、工伤。请问这个些保险用分别设计二级科目吗。还直接统称管理费用-社会保险费用 还计提管理费用-社会保险费，二级科目，养老保险、工伤保险、医疗保险，失业保险等 贷方应付职工薪酬-社会保险费，下设二级保险分别的明细吗

• 我需要开一张建筑服务发票，我们公司在河南郑州，甲方在河南洛阳，请问需要勾选跨市标志吗

• 你好老师，就是税务系统未勾选里面有2020年的发票，但是没有入账，这个能勾选认证吗？

• 老师您好，请问我们为了客户订单采购供应商货款10万，我们支付3万元，然后客户退单了，客户让我们把货发给客户，客户支付给了供应商10万元，这些账务怎么处理，我们已经把价值10万元货发给客户了，现在账上挂着客户欠款十万元，实际客户并不欠这么多，该怎么调账呢？

• 工会开票需要勾选个人标识吗 为什么

• 老师，进账税能转到其他业务收入吗？

• 老师问一下这个个人所得税：大于4000的，不是x80%吗？

• 开发票，大类是种子，可以开免税还是0税率？

• 公司缴纳社保费，会计分录