Q
生产企业我的总销售是,内销: 1257886.4税额: 163525.29出口销: 1393596.74本月出口退税额: 54126.35 求本月放进的进项税额 负税3%老师这个怎么计算呢
2022-12-02 09:14
2022-12-02 09:25
同学你好，请稍等稍等
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生产制造业，按订单生产，有内销和出口退税外销的。本月进项合理170万 内销销项120万 出口退税按13税率计算出口退税额40万。当月认证了170万进项。分录分别怎么写？
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Q
老师，生产企业出口转内销，销项税额计入成本，这个怎么理解呢？内销的销项不计入成本啊。外贸企业征退税率只差，也计入成本，进项不是不计入成本 吗？
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生产企业我的总销售是,内销: 1257886.4税额: 163525.29出口销: 1393596.74本月出口退税额: 54126.35 求本月放进的进项税额 负税3%老师这个怎么计算呢
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Q
某公司某月产品外销和内销增值税明细账有关数据如下:内销产品:进项税额400万元，销项税额600万元 外销产品:进项税额550万元 出口无销项税额 该企业采用免、抵、退进行出口退税核算，经计算企业出口退税总额为350万元计算:1.出口抵减内销应纳税额=(1 空 ) 2. 出口抵减内销后还需要退还增值税额=(2空) 3. 企业自身还需负担的进项税额=(3空)
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同学你好，进项税额不是通过这个公式推导出来的，进项税额是根据你们公司本月购进产品、材料等取得的增值税专用发票汇总计算的。 应纳增值税=销项税额-出口退税-进项税额 同学，期待你的五星好评哦