某公司某月产品外销和内销增值税明细账有关数据如下:内销产品:进项税额400万元，销项税额600万元 外销产品:进项税额550万元 出口无销项税额 该企业采用免、抵、退进行出口退税核算，经计算企业出口退税总额为350万元计算:1.出口抵减内销应纳税额=(1 空 ) 2. 出口抵减内销后还需要退还增值税额=(2空) 3. 企业自身还需负担的进项税额=(3空)
同学您好，问题正在解答中，请稍后
-
Q
例：某自营出口生产企为增值税一般纳税人，适用增值税税率13%，退税率9%,2018年1-3月有关业务资料如下：(1)、一月份，期初增值税留抵5万元，购进原材料等货物500万元，允许抵扣的进项税额85万元，内销产品销售额300万元，出口货物离岸价折合人民币1200万元。(2)、二月份，外购原材料、燃料等支付价款850万元、允许抵扣的进项税额144.5万元；内销货物取得不含税销售额300万元；出口销售货物取得销售额500万元。(3)、三月份，外购原材料进项税额8.5万元，免税进口料件一批420万元，料件已验收入库；出口货物销售取得销售额600万元；本月无内销。请计算该企业1、2、3月的免抵退税金额。
-
Q
例：某自营出口生产企为增值税一般纳税人，适用增值税税率13%，退税率9%,2018年1-3月有关业务资料如下：(1)、一月份，期初增值税留抵5万元，购进原材料等货物500万元，允许抵扣的进项税额85万元，内销产品销售额300万元，出口货物离岸价折合人民币1200万元。(2)、二月份，外购原材料、燃料等支付价款850万元、允许抵扣的进项税额144.5万元；内销货物取得不含税销售额300万元；出口销售货物取得销售额500万元。(3)、三月份，外购原材料进项税额8.5万元，免税进口料件一批420万元，料件已验收入库；出口货物销售取得销售额600万元；本月无内销。请计算该企业1、2、3月的免抵退税金额。
-
Q
某出口企业为一般纳税人，2021年4月出口销售额1000万元,内销销售额为300万元(不含增值税）,为生产货物购进材料取得专用发票,注明金额为1500万元,进项税额195万元(进项税额符合规定已勾选抵扣)已知该企业生产销售的货物适用增值税税率13%,出口退税率为9%，计算该企业四月出口退税应退税。
-
Q
某公司某月产品外销和内销增值税明细账有关数据如下:内销产品:进项税额400万元，销项税额600万元 外销产品:进项税额550万元 出口无销项税额 该企业采用免、抵、退进行出口退税核算，经计算企业出口退税总额为350万元计算:1.出口抵减内销应纳税额=(1 空 ) 2. 出口抵减内销后还需要退还增值税额=(2空) 3. 企业自身还需负担的进项税额=(3空)
-
Q
21.A公司出口产品退税采用免、抵、退的退税方式，2020年3月内销产品销项税额为1200000元，生产内销产品购进货物增值税进项税额为780000元，生产出品产品购进货物进项税额560000元。接税务机关核准通知，当月可退税100000元。编制抵税、应收出口退税及转销无法退回的进项税额的会计分录。
热门问答 更多>
-
新公司公司只有法人一个人，他的劳动合同薪资结构是基本工资3千8+绩效工资2千8+百分之二十提成，前三个月是这样发放，但现在目前公司没接到单，他说这个月直接按基本工资发放，过几个月有单了再按基本工资➕绩效工资➕20的提成发放，他这样做合法吗？
-
老师，单位交了诉讼费，法院给单位开了一份法院诉讼收费专用票据，可以税前扣除，汇算时不调增吗
-
请问老师，2025年7月开办的小规模企业，2025年企业所得部年报资产负债表里的资产总额怎样计算？
-
营业执照上我司有技术服务还有五金金属这些，我司车间是承包给第三方进行加工生产，和第三方存在劳务关系，每个月付一笔劳务费就可以，付款了劳务费后对面给开了服务的1个点发票，我应该如何记账做账
-
甲方2022年10月给农民工发放了9000，当时会计没有记账，这个农民工现在不在我们这边干活了，这个账怎么平账？
-
开具出口零税率发票后，进项用于内销抵扣了，出口退税应该怎么申报
-
2025.7月开办的小规模公司，企业所得税年报资产总额怎么填 ？
-
工程款抵房后，房子直接更名给人，相当于公司代个人缴纳房款，个人把钱付给公司，有税务风险吗？
-
你好请教一下，一个个人去税局代开发票去了，给我们公司，把我们公司地址后面的电话写了他个人的，这张发票可以用吗，还是要重开，以前这电话是公司的
-
你好，a公司属于制造业，有三个股东(abc)，其中a股东要把股份转让给d，平价转让，那么a需要缴纳个税吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
1、内销应纳税额600-400=200 350-200=150 2、还需要退还150万元 3、550-350=200自身需负担200万元
能不能退一下款
隔了二十分钟才回答
当时已经不需要了，压根没看
同学您好，我在接手以后五分钟就进行了回答。
22分问的，41才答
当时都不需要这个答案了
一直在退款界面，根本找不到
同学您好，在不需要提问时应该可以取消提问，如果没有取消提问都会被老师回答的。
我当时哪知道取消
还以为可以退款的
没想到连退款界面都找不到
能不能退了
如果我用上了你的答案还好
可是我都没用上
联系你们会计问的客服，又是给我推一堆乱七八糟的老师
不好意思您说的这个我不是很清楚，我只负责回答财务问题，别的您可以问问客服。
你们压根没有客服
投诉也没有人理
你直接退就可以了
我都没有享受到你这个服务
不好意思，我的界面没有这个功能，只有回答问题的功能。对我来说我也很委屈，我看到问题就回答了，也不存在很久才回答的情况。