收到服务商开过来的专票 也正常勾选抵扣了 借主营业务成本 借应交税费-进项税 贷应付账款或者银行账款 是这样做分录吗
你好； 是的； 就这样来做分录 就行了。
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我的原分录是这样的： 收到发票时： 借：其他应付款 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借：主营业务成本 贷：其他应付款 支付时： 借：应付账款 贷：银行存款 但是我去年收到发票时做成了： 借：主营业务成本 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底计提： 借：主营业务成本 贷：应付账款 付款时： 借：应付账款 贷：银行存款 是不是成本多进了？这是上年的，我现在怎么调整？
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一般纳税人： 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-销项税额 借：银行存款 应收账款 老师 是这样的分录吗 我这个库存商品会一直越来越多呀 怎么做是对的呢 借：库存商品 贷：应交税费-进项税额 应付账款 借：应付账款 银行存款
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Q
收到服务商开过来的专票 也正常勾选抵扣了 借主营业务成本 借应交税费-进项税 贷应付账款或者银行账款 是这样做分录吗
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Q
老师我们是小规模公司，对方开的成本发票是专票，我们不能抵扣，做账的时候抵扣款需要体现出来吗。需要这样吗借:主营业务成本 应交税费_进项税 贷:银行存款还是借:主营业务成本 贷:银行存款
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那老师，我做账的时候，收到的成本票是专票没有抵扣，是借主营业务成本贷方应付账款，还是借主营业务成本应交税费进项税贷方应付账款呢，税额要单独做出来嘛
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老师 我们借主营业务成本 可以换成借研发支出科目吗 这个是我们买服务器费用 然后再这个服务器基础商再开发小程序再给客户用 收取服务费
你好； 你们 这个开的什么业务发生的；才好判断