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你好,老师,我想问下就是去年还有今年来给对方发票,然后现在需要销售退回,这种账务处还有开票如何开

2022-12-02 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-02 16:40

你好,发票红冲,货物退回 借银行存款负数贷主营业务收入负数、应交税费负数, 借主营业务成本负数贷库存商品负数

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快账用户9792 追问 2022-12-02 16:53

就是不是一整张发票冲红,是一部分商品退回,一部分不退,这种情况如何开发票

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齐红老师 解答 2022-12-02 16:55

你好,购买方把发票认证了,购买方开红字信息表,然后销售方开红字发票,这个理解吗?只开退货的那一部分就可以的,如果是好多产品超过八个的开清单的这种,开其中的一个产品,自己凑一下数据就行 红字信息表他开不了清单。

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快账用户9792 追问 2022-12-02 16:59

可以多张销售发票红字信息单开到一张吗

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齐红老师 解答 2022-12-02 17:01

最好不要这么做,一张发票开一个红色信息。

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快账用户9792 追问 2022-12-02 17:03

好的,谢谢老师了

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齐红老师 解答 2022-12-02 17:03

不用客气,工作愉快。

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你好,发票红冲,货物退回 借银行存款负数贷主营业务收入负数、应交税费负数, 借主营业务成本负数贷库存商品负数
2022-12-02
你好 你是销售方的吗 是的话建议直接冲今年的收入和成本 汇算清缴已经解释了 影响今年的利润
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同学,你好 没有影响
2025-01-20
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对方要开具红字发票过来 已经跨月了 不能作废
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