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你好，老师，我想问下就是去年还有今年来给对方发票，然后现在需要销售退回，这种账务处还有开票如何开
2022-12-02 16:40
2022-12-02 16:40
你好，发票红冲，货物退回 借银行存款负数贷主营业务收入负数、应交税费负数， 借主营业务成本负数贷库存商品负数
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老师，你好，我想问一下，就是今年发生的去年的销售退回业务，做了红字以后会对今年的收入或者是利润有什么影响吗？应该如何处理这样的业务？
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你好老师，对方去年11月份给我们开了专票，今年3月份发现不对退回了未认证，对方开具了红字发票，有重新开了一张，我这边需要做什么处理呢
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老师，我们销售服务，已经开具了发票给对方去年12月份，对方也已经支付了款项，但是今年由于业务暂停，又全款退回，请问发票和账务如何处理？
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老师，请问去年的发票已经报销且入账，今年销售方冲红了，这种我们账务要咋处理，还是直接换上新开的发票就行
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就是不是一整张发票冲红，是一部分商品退回，一部分不退，这种情况如何开发票
你好，购买方把发票认证了，购买方开红字信息表，然后销售方开红字发票，这个理解吗？只开退货的那一部分就可以的，如果是好多产品超过八个的开清单的这种，开其中的一个产品，自己凑一下数据就行 红字信息表他开不了清单。
可以多张销售发票红字信息单开到一张吗
最好不要这么做，一张发票开一个红色信息。
好的，谢谢老师了
不用客气，工作愉快。