老师，我们是建筑公司，房地产公司顶给我们一套155万的房子，没有手续，我们直接顶给了混凝土供应商，顶账金额是150万，这个差了5万，相当于给混凝土商优惠了，这个怎么做账务处理呀？
销售费用 借固定资产150万， 销售费用5万， 贷应收账款155万
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老师 请教一下，情况是这样，我们是建筑类企业，装修公司，之前做了一个工装工程100多万，现在甲方没钱付工程款，用一块土地使用权来抵工程款给我们公司，目前准备抵顶协议，这种情况我装修公司要怎么做账务处理？
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你好老师，我们租赁了其他公司的土地在上面建了房子，合同规定10年到期后，上面的建筑物归出租方所有，我们现在续签了12年的租赁合同，对方说让我们把账上的固定资产建筑物转给他们有这样的说法吗？我的意思是建筑物归他们，他们自己可以找评估公司评估后做土地增值吧，我们应该不涉及账务处理吧，现在我们是按自己在上面建的建筑物交房产税跟占用面积给对方相应的税金。接下去是不是要按总出租金额收房产税了。
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老师，我想咨询一下这个我们厂是做沥青混凝土的，我们厂买了15辆车做运输用，但是15辆车去外面加柴油不方便，也为了节约成本，我们公司做了一个存放柴油的仓库，还买了加油机，第一个问题是，公司允许自己设置柴油仓库 吗，第二个问题，我们公司做外账，柴油从来都是一张发票一张费用平账的，借，销售费用 借，制造费用，进项税，贷，银行存款，没有做过柴油的库存数，可是这个月柴油供应商给我们开了很多的票过来，这次的票相当于平时做账的5倍的数量，这个月开的票相当于平时5个月的用量，我该怎么做账前后衔接又不显得很假呢
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老师你好，我公司给他人做混凝土浇筑，对方没钱给结账，给我们顶账了几套房子。房子到手后我们公司又给了其他应付的公司，这一套的账务怎么怎么做帐，怎么处理？
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老师，我们是建筑公司，房地产公司顶给我们一套155万的房子，没有手续，我们直接顶给了混凝土供应商，顶账金额是150万，这个差了5万，相当于给混凝土商优惠了，这个怎么做账务处理呀？
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老师老师，怎么记账啊
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老师老师，怎么开票啊
粤公网安备 44030002003870号
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那固定资产进来我又顶给供应商了呀
借固定资产清理 贷固定资产， 借应付账款 贷固定资产清理应交税费、应交增值税销项， 然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益。
这销售费用5万也没有票据，这不能税前扣除吧。
按您这意思我出售固定资产还要交增值税了，还得开票了？
可以 合同里面约定给对方一个折扣
那我这给混凝土供应商开不动产销售发票了？
你好 是的，是这么做的。