老师请问 刚刚从代账公司把账要回公司，代账公司没有做成本支出，只有管理费用，那我现在要怎么结转主营业务成本，我们是小规模纳税人商贸公司
您好，他们做收入了吗还是
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老师请问 刚刚从代账公司把账要回公司，代账公司没有做成本支出，只有管理费用，那我现在要怎么结转主营业务成本，我们是小规模纳税人商贸公司
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粤公网安备 44030002003870号
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做收入的
您好，可以在汇算清缴的时候，补一些成本
老师怎么补啊？
就直接暂估成本这样
会计凭证怎么做
借 库存商品 贷 应付账款——暂估入库款 借 主营业务成本 贷 库存商品
老师，库存商品余额也是负数
不是啊，借方一次，贷方一次，这样就是0了
我是说，从代账公司拿回来的账，库存商品是负数
那怎么可能啊？他们瞎做的吧。。。。。
不知道啊，拿回来的账没有成本，库存商品是负数，只有收入，管理费用，应收账款，应付账款 其他应收款
哎，他们这个纯属于佳作的
他们这个纯粹属于瞎做的
那现在要怎么处理这个乱账
可以暂估一些库存商品，做我刚才说的第一笔分录，不结转成本了，哪怕稍微建交点税金也行
老师那摘要怎么写
摘要就写商品入库
借 库存商品 9万，贷 应付账款——暂估入库款 9万， 借 主营业务成本 贷 库存商品 老师，请问主营业务成本是不是也写9万
嗯对是这个意思的