老师，我有一个问题，就是说，比如说，我是新接手的会计，之前的账是别人做的，给供应商打的钱，还有，我们收到的钱，一般是怎么做分录，有几种情况，之前是怎么挂账的，我也看不懂，
你去他之前做的账套里面看一下你们和这个供应商往来的科目，用的是哪一个？是应付账款还是预付账款？
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老师您好，就是有。有这么一个问题是，就是有挂靠的公司，把工程项目挂靠到我们公司来做。然后嗯，也交预缴的税款。然后甲方也把钱打给了我们，然后我们公司要扣。管理费，还有那些税费之后把剩的钱打给那个挂靠的人。然后就剩的钱打给挂靠的人，我银行转账的话，我的备注是要写什么摘要呢？然后我转给他，之后我的这笔账该怎么做呢？就是这个挂靠的项目，挂靠人也没有票给
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老师我想问一下，就是我们有一笔货款，他是在我接手之前，打给了供应商的货款，但是客户还是属于欠我们的货款，没有打，然后我要收回这笔货款之后，需要把这钱打给之前那个公司，这样的分录我该怎么做嗯，贷 ：应付账款，借什么，库存商品吗
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老师，我才到新的公司，我翻看之前会计的记账凭证，有一个会计是全部没有增值税发票，按收据和材料商给的自制凭证入账，有一个会计做的两本账，一本是有正规发票的，对外报税的，一本是没有发票，钱是老板老婆的私人账户付款，两种记账方法应该都是不正规的。我来以后。老板说很多材料商和工人都不愿意给发票，因为开发票要多交钱，老师你说这种情况我怎么做账呀？
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老师 明年我们部门要重新人员调整，经理想让我接手好几个公司的账，之前都是他做，我看做的也有点乱，比如说银行账余额和出纳的都不一致我有点犹豫接不接
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老师，因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样，导致产生了50多万的差异，税审让我自己补了一个50多万收入的账，导致应收账款虚增了50多万，我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
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供应商一般是应负账款、预付账款，如果是你的客户的，用应收账款，或者是预收账款。
它只会挂应付或者预付两个科目对吗
就去这两个里面去看
是的。l货款相关的就是这个
那我怎么知道，比如7月份，付出去的钱有没有开发票进来，收到的钱，我们有没有开发票给别人呢？这怎么从帐里看出来呢？我感觉他们都是断断续续的，没有就是付一笔钱就开对应的发票
发票找之前的原始凭证，还有你手里的没做帐的发票
那也看不懂咋办呢
具体的是哪里看不懂，发货单有吗？发货单对着他的开票，还有你们单位回款。