老师，已跨月的专票现在需要作废重开，帐已过～可以吗，需要怎么处理

那个稅款呢～等于在开票抵扣了？

你再重新开开一个负数，这两个不就抵扣了一正数一负数没有交税。

嗯，步骤就是先红冲了，然后再开一个正确的～对吧

先开红字信息表 然后再开红字发票，再重新开就可以了。

还没有这么操作过呢，老师有具体的图片吗

点击红字信息表 进入开票系统，点击发票管理，再点击红字信息表 填开红字信息表 点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开 输入冲红专票信息 选择开具身份，输入冲红电子专票发票信息，点击下一步 点击上传 点击页面下方的上传 点击负数发票填开 返回开票系统主页面，点击发票管理，再点击负数发票填开 点击电子专用发票负数 点击页面上方的增值税电子专用发票负数 导入红字信息表 勾选红字信息表查询，点击确定，下载并导入红字信息表，生成负数发票后，就可以红冲电子专票了

图片没有 只有步骤

收到，款的话之前已过账～ 还需要退回处理不

老师，我开给对方的已跨月现在需要作废用不用问对方是否抵扣？

可以问下对方抵扣没有，如果对方抵扣了，对方开信息表，如果没有抵扣的话，你们待会看信息表，抵扣了这个发票不用收回来，没有抵扣的话，发票需要收回来。

如果没有抵扣的话，你们待会看信息表是什么意思老师

你好 你们单位开信息表 打错了

收到，谢谢老师