老师10月份开具的发票收到了现金，，11月份用红冲了这张发票，分录怎么做？
您好，借应收账款（红字）贷主营业务收入（红字）应交税费应交增值税（红字）
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老师，10月份做了一笔无票收入。11月又开票了。也申报了。分录怎么做，11月做开了发票的分录，再冲红10月做的无票收入吗？
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老师你好我们公司是商贸型公司，10月份开具了10张销售发票11月份对10份开具的两张发票做了红冲，红冲的成本做调整的分录该怎么做？
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老师，11月份的票有一张发票12月才红冲了，那我11月份的收入怎么做分录？12月份又怎么做分录
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10月份。购买农产品，在开具发票的时候没选收购，我报税的时候做了自产自销，11月份做了红冲，10月份怎么做分录。这张没选收购的发票
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老师10月份开具的发票收到了现金，，11月份用红冲了这张发票，分录怎么做？
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10月份直接收到的现金，11月份红冲这张发票，不用充减现金吗？
您好，您没说退现金，
退别人东西不是照样要退钱吗？
您好，按您的描述是回复的
我的意思是10月份开具了收入发票收到了，现金11月份红冲了，这个发票分录要
您好，这个发票若对方认证，您红字冲回需要取得对方开具红字冲销单，若对方没认证，您直接开红字发票即可
我公司是小规模
我的意思是我已经开具了红冲我分录怎么做？
没说我不会开红字发票啊
您好，贷主营业务收入（红字）应交税费应交增值税（红字），贷库存现金
全是贷方怎么平
您好，合计金额是零
您好，借贷方合计金额都是零，或者您用应收账款红字科目过度