老师请问一下一般纳税人处置不用的固定资产了，给对方开了专票。这个资产处置损益最后结转到营业外收入里了。但是账上的的营业收入加营业外收入和开票盘里的实际开票金额对不上。这个差额部分应该怎么核对？

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• 现在开通税务，社保也必须开通吗？

• 原来做的分录 借：主营业务成本—食材成本 贷：应付账款—暂估 现在项目完了，要把暂估冲掉，那就直接把这个分录冲红就行吗

• 项目结束了，可是租的宿舍还有1个月，也退不了，那么还是要把这个房租做成这个项目的成本吗

• 老师，您好，新入职了一个商贸公司，主要做化工原料的，现在在做内账，目前外账是代理记账在做，7月份到期，有一个问题代理记账开票后库存会出现负数，这个公司产品有200多种，即使是同种产品因为上游开的不一样，哪怕只是多一个标点符号，代理记账公司在做库存的时候也会根据开来的发票进行新增。我想问一下我在接手后，应该怎么做才能规避这个风险。还有像这种商贸公司外账还有什么需要注意的问题吗？

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• 老师：退休人员在一家公司签了劳务合同，每月工资为5000元公司每月代扣800月个税，也享受一年60000的抵扣吗

• 2024年净利润一1071.35万，2025年净利润一2068.34万，2025年净利润同比增长多少，谁会算，怎么算？

• 老师，请问一下，我们公司准备去财务公司把账接回自己做，请问去财务公司交接时需要移交哪些资料呢？（董孝彬老师）

• 就是现在把财税公司的客户卖给同行的话，最高能卖到多少个月费用，然后多久结清钱，若交接1-2月就死翘翘，不会这部分不给钱我了吧

• 实缴资金是贷款的可以吗？隔天还款给贷款公司算抽逃吗？