老师，新成立的小规模公司，税控服务费抵税后月底报表应交税费应交增值税出现借方余额了怎么办？
你不需要抵扣，不用做抵扣的分录，你把他红冲了就行。
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老师，2020年会计没计提增值税，2021年新会计交税直接借：应交税费-应交增值税-已交税金，贷：银行存款，导致2022年余额表已交税金借方余额，现在能把已交税金借方余额调平吗？分录怎么写？小企业准则，小规模企业
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补交去年小规模纳税人时少交的增值税6000元，借应交税费—应交增值税 6000 贷银行存款6000；现在变成一般纳税人，交增值税时走：应交税费—未交增值税，变更一般纳税人时科目应交税—费应交增值税科目无余额，补交税款后出现借方余额，怎么能把应交税费—应交增值税科目结平，如何做账务处理
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老师您还，我是小规模纳税人，用了应交税费-应交增值税-销项税这个科目，现在科目余额表应交税费-应交增值税-销项税贷方有余额 这种的应该怎么调整呢
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老师，新成立的小规模公司，税控服务费抵税后月底报表应交税费应交增值税出现借方余额了怎么办？
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小规模购买税控盘的分录是，借管理费用，应交税费应交增值税，贷银行存款 是吗，但是这里就是有一笔应交税费借方余额，我的报表应交税费就出现了负数，应该怎么调呢
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粤公网安备 44030002003870号
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可是开了专票要交90多的税
那你抵扣90，剩余的不做账，抵扣多少写多少。
服务费280抵扣90剩余的190以后还可以抵吗？
你好 可以以后抵扣。
老师，减免表怎么填呢？直接填280出现期末余额，还是直接填90呢
减免明细表，本期发生额可以填写280，实际抵扣金额填写90。
老师，我做分录的金额就是这个表的实际抵扣金额是吗？附什么原始凭证呢？
可以没有原始凭证的。