演示账套

请问老师，我本期有张发票选择了不抵扣，电子税务局上进项税表上待抵扣进项税额显示这张发票本期认证相符且本期未申报抵扣，这个地方要转出吗

2022-12-05 09:39

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-12-05 09:39

你好；你在增值税认证平台选择的勾选不抵扣处理；那你就不用去操作转出的

快账用户7013 追问 2022-12-05 09:40

但是这个地方怎么显示本期未申报抵扣呢，需要怎么填

齐红老师解答 2022-12-05 09:44

你好；这个勾选不抵扣处理后；除非你之前勾选认证了；不符合抵扣要求；你才是去转出金额；你直接选择的勾选不抵扣处理；那么就不用单独去转出的

快账用户7013 追问 2022-12-05 09:46

这个我明白了，就是税务局自动读取出来的数，按理说我都选了不抵扣了，这个地方就不应该出来已认证未申报抵扣了啊

快账用户7013 追问 2022-12-05 09:46

我直接把这个数删掉吗

齐红老师解答 2022-12-05 09:47

你好1；是的；不管他即可；你不用动他；这个你们账上含税金额计入成本或者费用去；这个申报表里面自动出来的；不管他

你好；你在增值税认证平台选择的勾选不抵扣处理；那你就不用去操作转出的

2022-12-05

本期认证且本期未申报抵扣栏里全部填写进去申报的

2023-09-11

填写在本期认证相符的进项里，抵扣不了的会自动留底。

2022-12-05

没有你当月认证当月抵扣的，填写到第一行和第二行不要填写在待抵扣里面去辅导期或者退税勾选才填写的是的正常认证就是抵扣

2024-03-02

您好，这个是不需要处理的了

2023-08-08

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