你好; 你在 增值税认证平台 选择的勾选不抵扣处理 ;那你就不用去操作转出的

老师。我刚刚在电子税务局做的认证。可是报增值税的时候,进项税额,只有前期认证相符且本期申报抵扣那栏能填份数。我的问题是,现在还是四月份征期,我的申报抵扣都是四月份的,我认为四月份是当期,我为什么本期认证相符且本期申报抵扣那栏填不上数?还是我对本期前期认知有误?
我司是外贸出口一般纳税人企业,有几张发票以前年度做了退税勾选但未退税后来转内销了,故做了进货信息回退申请,但以前年度增值税申报已做【本期认证相符但未抵扣】申报,发票回退后重新做了抵扣勾选,请问增值税申报表如何填写呢?(系统自动读数会存在该发票附列资料二既有第25栏【期初已认证相符但未申报抵扣】的信息又有第2栏【本期认证相符且本期申报抵扣】的信息)
我司是外贸出口一般纳税人企业,有几张发票以前年度做了退税勾选但未退税后来转内销了,故做了进货信息回退申请,但以前年度增值税申报已做【本期认证相符但未抵扣】申报,发票回退后重新做了抵扣勾选,请问增值税申报表如何填写呢?(系统自动读数会存在该发票附列资料二既有第25栏【期初已认证相符但未申报抵扣】的信息又有第2栏【本期认证相符且本期申报抵扣】的信息)
请问老师,我本期有张发票选择了不抵扣,电子税务局上进项税表上待抵扣进项税额显示这张发票本期认证相符且本期未申报抵扣,这个地方要转出吗
老师,您好,我在本期认证抵扣的进项共计5份,但是抵扣了销项后,还多了33.5元。这个金额在填报申报时需要在(待抵扣进项税额,(一)下面的“本期认证相符且本期未申报抵扣26栏次”填列出来吗??
我公司A与国内公司在国外的分公司B,有运输业务,涉不涉报清关,发票开具税率按多少开
老师,请问自然人电子税务局集中申报员工个税汇缴,如何操作是要法人身份证登录吗?
机电设备, 管道安装,工作内容是这些,发票大类开什么名称?
老师,我想问一下,申请省龙头企业,这边江苏地区的采购2024年如果有1905562元的话,我还需要再搜集外省的采购金额多少,再加上江苏地区的采购金额1905562元,才能江苏地区占比2024年全年采购的60%以上
老师,您好,我计划新开一个公司,请问您有限公司和有限责任公司有什么区别?往公司名字里写哪个合适?
A,B,C三个公司共同投资成立了D公司,现在A公司将股权转移给了B公司,那些公司需要交印花税
工资想用现金发一部分,能不能直接挂法人,就当是法人付出去了, 借:应付职工薪酬-工资 贷:库存现金
老师:一般我们扣税点,增值税和企业所得税还有附加税,综合税率要扣多少
老师,a公司给b公司,虚开发票120万,b公司拿去做账了,现在查到a公司,税务局让冲红,冲红就结束了吗? 冲红还需要和b公司说吗
老师,小规模核定征收是什么样的。 客户想一个季度末开多点票,一年500万,那我是不是一个季度末开,只在年不超500万就行
但是这个地方怎么显示本期未申报抵扣呢,需要怎么填
你好; 这个勾选不抵扣处理后 ; 除非你之前勾选认证了 ; 不符合抵扣要求 ; 你才是去 转出金额; 你直接选择的勾选不抵扣处理; 那么就不用单独去转出的
这个我明白了,就是税务局自动读取出来的数,按理说我都选了不抵扣了,这个地方就不应该出来已认证未申报抵扣了啊
我直接把这个数删掉吗
你好1; 是的; 不管他即可 ; 你不用动他 ; 这个你们账上含税金额计入成本或者费用去 ; 这个申报表里面 自动出来的 ;不管他