Q
请问，账上有预付供应商50万的货款，货没到，发票也没开，仅仅是预付了款，那年底没开票过来，是不是也要申报缴税？
2022-12-05 09:48
2022-12-05 09:51
你好，你们单位不需要交税的，你是支付出去的。
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货没到、票也没到，但是预付了货款。如果有这种情况，做账借：预付账款/应付账款--某供货商 贷：银行存款 （应付账款和预付账款可以只用一个科目，应付账款如果是贷方余额表示应付账款，借方余额则表示预付的货款。预付账款则相反。如果两个科目都使用最好了。） 等发票、货物到，做入库，冲应付账款/预付账款。借：库存商品 贷：预付账款/应付账款-某供货商。 这样通过查看“应付账款、预付账款”明细账，就能知道谁家的货物还没到，是否已经付款。也能看谁家的发票还没到。 老师，这样做对吗？
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Q
请问，账上有预付供应商50万的货款，货没到，发票也没开，仅仅是预付了款，那年底没开票过来，是不是也要申报缴税？
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Q
你好，已经预付供应商货款，货也发出并且确认收货，但是发票未到我方。记账时没有体现商品入库。收到了客户货款，并且货也发给客户。就是没开发票。没有确认收入。有风险吗
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Q
老师好，上个月付现金买了一批货，供应商发货了，我货上月已收到，但是供应商上月没有开票，这批货上个月也没有卖出去，怎么样做账好呢？做上个月暂估入库还是做那批付款当作预付款好呢，本月供应商开了票再做购进，本月卖出此货做销售收入，暂估需要本月再红冲，预付款就不需要了，哪个比较好
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Q
老师，公司要把以前年度预付账款平掉，预付账款是通过银行转账的，但是没有收到货物也没有开发票，这个应该怎么平账呢
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那如果是货收了，发票也开了，一直没付款，这样是不是就要交税？
的，是的，需要正常交税的。
那涉及的是要调增所得税吗？我们是购买方，因为对方账户的问题，有货款一直没付出去，供应商发票是开过来了的
一般这种情况下是可以抵扣的，
那我公司要交的是什么税，我们一直没付款，对方账户一直弄不好，一直还没付出去
你们不需要缴纳的，除非税务局要求你们调增，不允许抵扣。
好的，谢谢老师
不要客气，工作愉快。