我们公司订货是产品A，但是厂家让我们做合同是做产品B，但是发货给我们发产品A，以至于我们现在收到的进项票是产品B的，要求他们重开发票，他们说重开不了。这种要怎么解决呢？
你好同学，这种可以去税务局投诉他们的，他这是虚开发票。而且我们不能认可他这种行为，因为咱们的客户也不一定愿意。
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我们公司从A公司进货 某种产品，但后来这种产品出现问题，我们要求A公司给我们换货 A公司同意换货，但要求我们支付5000元的换货费用。 然后给我们开具了增值税专用发票 “ *劳务*换货费 ” 5000元，那么这个专用发票，我们是否可以认证抵扣？怎么做会计分录？
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老师您好，我们公司的A客户提供材料以230元/公斤卖给我们加工甲产品，卖给B客户,然后A客户向我们购买乙产品，抵冲前面提供的材料的货款，乙产品与甲产品使用的物料是相同的，但乙产品是我司自己购买的物料，只需要68元一公斤，相对售价也会便宜，现在的问题是A客户不愿意开发票给我们,但是我们却要以高销售价开票给B公司,因为，A公司是也b公司的客户端，是他们指定的用料，我们现在想让A公司开进项发票过来，但是他们不愿意,想问下要以什么理由怎么才能合理协商？
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我们生产厂家把产品销给a，a再销售给b，b需要发票，a开不了发票，可以视同是厂家直接销售给b的，然后给b开发票这样可以吗？
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我们还没有生产A产品。但是客户现在要求开A产品发票。合同上签有这个产品。在没有给客户发货的情况下可以先给客户开发票吗？
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老师，你好，我公司在6月份发货A产品和B产品给天天公司，把两种产品开在了同一张增值税专用发票随货同行给了天天公司，天天公司这个月跟我们说觉得A产品不好，想全部退回，再重新购买C产品，现在我们是要把原来的整张发票冲红呢还是只冲红发票中的A产品就以了？
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投诉不了的，是我们大供应商，我们投诉了以后还想不想干了？现在是想着有啥解决办法。挨
你好同学，那我们就是跟咱们的客户来沟通，后期咱们往外开发票的时候，也按进项发票来往外开。
可是我现在的发票的库存就不对了呢…差很多
你好，咱后期看看差额是多少，然后再做处理就行。盘亏或盘盈，把库存商品的差额计入待处理财产损益，然后把它转入营业外收入和营业外支出就可以了。