Q
请问下老师当月需交增值税，现将销项和进项税额全部结转到未交增值税里去了，那现在还有个待抵扣进项税额这个还是金额挂在借方不去动它是吗
2022-12-06 10:44
2022-12-06 10:44
您好，这个待抵扣的，是否已经认证了的呢？
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老师，增值税进项税额已经勾选体现到增值税申报表了，在账上应该放在哪个科目？（直接就放进项税额；还是结转到未交增值税，还是结转到增值税留抵税额，还是结转到待抵扣进项税额？）我们要到年底才会开出销项发票抵扣。
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Q
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Q
老师，去年有留扣的进项税额一直抵扣，但是没有做账上去。现在我结转今年全部增值税发现销项72万 进项58万转出未交增值税2万剩下是以前进项税额那分录要怎么弄
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老师，当月没有销售收入，没开票出去，但是有买材料有进项发票开进来，收到发票的时候做了会计分录，借，原材料，应交税费-应交增值税（进项税额）。 贷：银行存款， 当月还需要把应交税费-应交增值税（进项税额）转到应交税费-待抵扣进项税额吗？还是下个月转？
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Q
老师，关于增值税那么多科目我分不清， 应交增值税（进项税额、销项税额抵减、已交税金、转出未交增值税、销项税额、进项税额转出、转出多交增值税），另外还有 ：未交增值税、待抵扣进项税额、待认证进项税额、待转销项税额、增值税留抵税额，请问我要学习这些是在哪位老师的课里可以学到？
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没有认证
您好，那你上述的是对的。将销项和进项税额全部结转到未交增值税里去即可
好的，销项和进项结转到未交增值税里去，然后待认证进项税额挂在借方，等下个月认证后结转到进项税额
你好，是的，是这样的哈
那老师未抵扣的抵扣联是不是得放在下个月，与下个月认证完后的一起装订成册呢
您好，是的，放在下月的哈
明白了，谢谢老师
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