演示账套

麻烦给出详细的计算过程，谢谢老师

2022-12-06 22:59

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-06 23:16

学员朋友稍后为您详细解答

快账用户3255 追问 2022-12-07 10:14

老师，可以解答了吗

齐红老师解答 2022-12-07 12:44

1当期不得免征和抵扣税额抵减额=当期免税购进原材料价格×（出口货物适用税率－出口货物退税率） =100*（0.13-0.1）=3 2免抵退税不得免征和抵扣的税额=离岸价格×外汇牌价×(增值税率-出口退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 =400*（0.13-0.1）-3=12-3=9 3 当期免抵退税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×出口货物退税率-当期免抵退税额抵减额 400*0.1-100*0.1=30 当期应纳税额＝当期销项税额-（当期进项税额-当期不得免征和抵扣税额） =200*0.13-（6+300*0.13-9-50*0.13）=26-29.5=-3.5 留抵税额3.5 所以应退税3.5 因为3.5小于 30 免抵税额=30-3.5=26.5

学员朋友稍后为您详细解答

2022-12-06

下午好，我来看看这个题目

2023-02-24

同学你好甲产品负担电费=21000/（3000加4000）*3000=9000 乙产品负担电费=21000/（3000加4000）*4000=12000 分录借，生产成本一甲9000 借，生产成本一乙12000 借，制造费用5000 借，管理费用7000 借，销售费用2000 贷，银行存款35000

2022-06-05

同学，你好。张某工资薪金年应纳税所得额为：240000-（5000%2B2200%2B1000%2B2000）*12-3600=114000（元）工资薪金应预扣预缴个人所得税为：114000*10%-2520=8880（元）

2020-12-22

你好，稍等，老师马上发给你

2021-05-09

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