同学,你要更正什么申报

老师们,12月份厂家退了六月份开的票,因此12月开了负数的发票。申报12月增值税时,系统上给的数没有减掉12月份开的负数销项税额,这负数税额是不能扣作吗?还是得自己手动改更。现在系统上扣的税额是:237311.54。这是十二月份开的正数发票。开了一张负数的税额是:65564.20。做账的本月发生的销项税额是1759908.70(237311.54(正数税额)-65564.2(负数税额)=1759907.7)。那报税在,是不是得手动更改填写,由原来的237311.54更改成1759908.70?
我想问一下在9月份申报表,因为没来得及开发票,所以在9月份申报表填了未开具收入,等到10月份再回相应发票,但是10月份开的发票因为有问题,所以在11月份冲红部分发票,但这个月申报10月份的时候发现在未开具发票收入填回相应收入负数,冲回9月份填的未开具发票收入,以及加上10月份的收入,但申报表显示比对不通过,应该怎么填申报表
老师,现在能更正之前月份申报的数据吗?我8月份因为我们是学校,那个月学生退学费,所以是负数,然后我收入填写了负数,但是现在觉得应该不能填写负数,如果是负数就0申报,把这个月的负数收入和9月的加在一起申报在9月是这样吗?
因为我的金蝶的数据不更新,所以后面的这个月的数字,我只能按照科目余额表里面的收入成本来去填写了,那个55800的话是9月份申报的数据,是因为这个金蝶他不更新数据一直刷新都刷新不了,还是停留这个数据在这里
老师,以前申报过无票收入,现在开票了,要在未开具发票那里填负数,但是我当期还要申报其他的无票收入,那这样负数和正数填一个空里不就抵消了吗,这样应该怎样申报呀
预提团建费是挂其他应付?还是其他应收?还没支付。
#提问#老师,1季度盈利计提了1万所得税并且交了500元,2季度亏损冲了计提的所得税1万,4季度又盈利要计提所得税3万,交(30000*0.05=1500)那之前交了500的所得税怎么处理
老师,2026年专项附加扣除它不能在2026年确认吗?为什么今天是最后一天确认?
老师好,新增值税法下合同签销售设备并负责安装,分别列明货物金额,安装金额,货物金额占70%,那安装费开票时大类是货物*安装费还是劳务*安装费。
能以物业公司名义购买车辆吗,
视同销售增值税有哪些?
农村小区物业交不交印花税,土地使用税
老师你好,我在单位刚接手会计,在社保客户端软件里,怎么给今年九月份新入职的老师申报社保。已经知道了社保基数,就是不知道怎么操作软件?谢谢
农村小区交物业费,都是微信转的,怎么确定收入,是按小区整个小区平方,还是按什么填主营业务收入
农村小区物业费都是农民用微信支付,怎么交增值税,税负率是多少
增值税申报纳税表
你好,同学,可以在电子税务局更正申报
主要是担心现在时间有点久了,更正申报有什么要求没有
同学,你要更正8月,后面的都 要更正一遍,不然不连续
老师,我们是学校,是免增增值税的,不修改是不是也可以呢,就是八月收入是负数,我在收入那里填写了负数。导致后面每期免税劳务那里都有8月的负数。
同学,建议你去更改,