同学,你要更正什么申报

老师们,12月份厂家退了六月份开的票,因此12月开了负数的发票。申报12月增值税时,系统上给的数没有减掉12月份开的负数销项税额,这负数税额是不能扣作吗?还是得自己手动改更。现在系统上扣的税额是:237311.54。这是十二月份开的正数发票。开了一张负数的税额是:65564.20。做账的本月发生的销项税额是1759908.70(237311.54(正数税额)-65564.2(负数税额)=1759907.7)。那报税在,是不是得手动更改填写,由原来的237311.54更改成1759908.70?
我想问一下在9月份申报表,因为没来得及开发票,所以在9月份申报表填了未开具收入,等到10月份再回相应发票,但是10月份开的发票因为有问题,所以在11月份冲红部分发票,但这个月申报10月份的时候发现在未开具发票收入填回相应收入负数,冲回9月份填的未开具发票收入,以及加上10月份的收入,但申报表显示比对不通过,应该怎么填申报表
老师,现在能更正之前月份申报的数据吗?我8月份因为我们是学校,那个月学生退学费,所以是负数,然后我收入填写了负数,但是现在觉得应该不能填写负数,如果是负数就0申报,把这个月的负数收入和9月的加在一起申报在9月是这样吗?
因为我的金蝶的数据不更新,所以后面的这个月的数字,我只能按照科目余额表里面的收入成本来去填写了,那个55800的话是9月份申报的数据,是因为这个金蝶他不更新数据一直刷新都刷新不了,还是停留这个数据在这里
老师,以前申报过无票收入,现在开票了,要在未开具发票那里填负数,但是我当期还要申报其他的无票收入,那这样负数和正数填一个空里不就抵消了吗,这样应该怎样申报呀
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
增值税申报纳税表
你好,同学,可以在电子税务局更正申报
主要是担心现在时间有点久了,更正申报有什么要求没有
同学,你要更正8月,后面的都 要更正一遍,不然不连续
老师,我们是学校,是免增增值税的,不修改是不是也可以呢,就是八月收入是负数,我在收入那里填写了负数。导致后面每期免税劳务那里都有8月的负数。
同学,建议你去更改,