老师，上月做了无开票收入，这个月现在客户又开发票，怎么做账务处理
你好，先做无票收入的红冲，然后根据开具发票做收入分录
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上个月发货了没有开具发票，所以账上做了无票收入并确认了销项税，并且按无票收入申报了增值税，这个月我们又要开票给对方，怎么做账务处理与申报处理
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#提问#我公司本月开给客户一张发票。后来客户又退回来了，故把这张发票又作废了。未重新开发票。款没收。无需退货。现在需要做什么账务处理？
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老师，上月做了无开票收入，这个月现在客户又开发票，怎么做账务处理
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上个月做的无票收入 这个有又开票了 怎么账务处理和报税
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老师，你好！请问之前月份没开票做了无票收入，本月又开了发票，在会计上怎么处理，税务上又怎么处理？
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D选项为什么不正确?
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会计分录是咋样的老师
你好 先做无票收入的红冲 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应收账款等科目 然后根据开具发票做收入分录 借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
我来做试着做一个，等下老师你帮我看看，是对的不
你好 先做无票收入的红冲 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应收账款等科目 然后根据开具发票做收入分录 借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额） （是针对这个回复有什么疑问吗）