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老师，上月做了无开票收入，这个月现在客户又开发票，怎么做账务处理
2022-12-07 10:07
2022-12-07 10:07
你好，先做无票收入的红冲，然后根据开具发票做收入分录
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会计分录是咋样的老师
你好 先做无票收入的红冲 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应收账款等科目 然后根据开具发票做收入分录 借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
我来做试着做一个，等下老师你帮我看看，是对的不
你好 先做无票收入的红冲 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应收账款等科目 然后根据开具发票做收入分录 借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额） （是针对这个回复有什么疑问吗）