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10月份销售费用有500元的金额账套没有自动结转,现在才发现,导致11月账套的未分配利润和利润表的净利润金额对不上,怎么处理?(10月份的这两个金额是对的上的。)

2022-12-07 10:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-07 10:25

您好。您好。您是没有结转所得税您是没有结转所得税吗?

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快账用户3611 追问 2022-12-07 10:26

不是所得税,期间损益结转时不知道什么原因账套没有自动结转这笔销售费用

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齐红老师 解答 2022-12-07 10:30

是不是没有选择上这个科目就结了 是不是没有选择上这个科目就结算了?

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齐红老师 解答 2022-12-07 10:30

结转损益需要把所有的损益科目都选择上。。或者看一下你这个科目是不是记反方向了?

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快账用户3611 追问 2022-12-07 10:32

老师,损益结转是自动结转的,我看了这张凭证和其他销售费用的凭证没有区别,只是不知道什么原因10月份只有这笔销售费用没有结转,当时没发现,现在才看到,就问这怎么处理。

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齐红老师 解答 2022-12-07 10:41

。要是找原因,你需要找软件客服远程看一。要是找原因,你需要找软件客服远程看一下。

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