你好问一下，10月份之前的账是老会计做的，我对了一下她申报的九月份的财务报表，跟现在账套导出来的九月份的财务报表之间货币资金少20000，未分配利润少20000，管理费用多20000，净利润少20000，问了一下老会计说这20000是工资。现在我要怎么调整？

什么意思没有理解啊

就是你少做了机器的工资，少做了支付，所以和别人的不一样。你少做了，做错了。

现在那个会计说她调整了，以账套里的为准

你好，按照他调整之后的来呀。

之前23.9月份申报的财务报表跟账套里的不一样就不用管了？

你好，需要的，需要你调整一下的。

调整分录怎么写啊？

借管理费用工资、 贷应付职工薪酬工资， 借应付职工薪酬工资，贷银行存款等。

做在11月份吗

对的，对的，是这么做的。

现在那个会计说她调整了，以账套里的为准

你好，那你们这两个账套申报的时候是按照谁的，如果是按照你的话，你需要在这个月调整啊，如果不按照你的话，你做的这个没有用，那你接着别做了，用他的接着来做就行。

9月份是她申报的，现在11月份，我新接手的，现在我的账套里货币资金比她申报的多20000，她说发工资了，她调整了

他他调整了，但是你的账号里面没有改过来不是。

是的那现在我做 借管理费用工资、20000 贷应付职工薪酬工资，20000 借应付职工薪酬工资，20000 贷库存现金20000

工资用现金发的