你好问一下，10月份之前的账是老会计做的，我对了一下她申报的九月份的财务报表，跟现在账套导出来的九月份的财务报表之间货币资金少20000，未分配利润少20000，管理费用多20000，净利润少20000，问了一下老会计说这20000是工资。现在我要怎么调整？
你好，你是不是没有集体工资没有支付？
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老师好，我想问下之前汇算清缴时我们调增了一笔招待费1000，但是当时没有做这笔费用，是后面汇算清缴完补录在12月份的，但当时已经申报了第一季度的财务报表了，就导致这申报第二季度财务报表时，货币资金的年初余额始终多1000，未分配利润本年累计数少1000，这个怎么处理啊
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汇算清缴和财务报表年报。由于12月工资的计提和发放都在1月，故本月做调整分录调整12月的计提分录。由于是小企业会计准则，借利润分配—未分配利润 100 借管理费用-100。月末做结转。最终账上少100，报表勾稽关系不对。请问如何调整？去年利润表的管理费用增100，利润自动少100。去年资产负债表期末的应付职工薪酬增100，未分配利润减100。这样一来，今年的资产负债表的期初就自动变。随后税务局那边重新申报下去年的报表和今年第一季度的报表？是这样嘛？
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老师您好，我想问下就是我在5月份做了一笔调整的分录，借：应付职工薪酬-工资。贷：利润分配-未分配利润，数字是469399.16.然后就是我的报表的勾稽关系不成立，5月6月的报表差额都是这个数字，但是7月又成10万多了，这三个月除了5月调整了之外，其他的都是正常做账，老师我现在应该怎么调整呢
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你好问一下，10月份之前的账是老会计做的，我对了一下她申报的九月份的财务报表，跟现在账套导出来的九月份的财务报表之间货币资金少20000，未分配利润少20000，管理费用多20000，净利润少20000，这是什么原因啊
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你好问一下，10月份之前的账是老会计做的，我对了一下她申报的九月份的财务报表，跟现在账套导出来的九月份的财务报表之间货币资金少20000，未分配利润少20000，管理费用多20000，净利润少20000，问了一下老会计说这20000是工资。现在我要怎么调整？
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什么意思没有理解啊
就是你少做了机器的工资，少做了支付，所以和别人的不一样。你少做了，做错了。
现在那个会计说她调整了，以账套里的为准
你好，按照他调整之后的来呀。
之前23.9月份申报的财务报表跟账套里的不一样就不用管了？
你好，需要的，需要你调整一下的。
调整分录怎么写啊？
借管理费用工资、 贷应付职工薪酬工资， 借应付职工薪酬工资，贷银行存款等。
做在11月份吗
对的，对的，是这么做的。
现在那个会计说她调整了，以账套里的为准
你好，那你们这两个账套申报的时候是按照谁的，如果是按照你的话，你需要在这个月调整啊，如果不按照你的话，你做的这个没有用，那你接着别做了，用他的接着来做就行。
9月份是她申报的，现在11月份，我新接手的，现在我的账套里货币资金比她申报的多20000，她说发工资了，她调整了
他他调整了，但是你的账号里面没有改过来不是。
是的那现在我做 借管理费用工资、20000 贷应付职工薪酬工资，20000 借应付职工薪酬工资，20000 贷库存现金20000
工资用现金发的
是的，对的，是这么做的。