分公司收到总公司钱，是做往来其他应付款这样吗
您好，是记入到这个科目的
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分公司收到总公司钱，是做往来其他应付款这样吗
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收到其他公司转来的往来款，是做其他应收款还是其他应付款
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老师，往来款可以只做一个科目 吗?比如说收到A公司往来款做其他应收款贷方，支付A公司往来款的时候也做其他 应收款反借向。这样可以吗
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我们总分没有买卖货物往来，有一些总分公司往来，分公司:只有一些其他应收款-总公司；总公司:其他应付款-分公司，这个在做合并报表怎么做？
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老师您好，我这边是总公司，打款给分公司缴纳所得税（这笔所得税本来应该是总公司承担的），1.流水收到总公司往来款，2.分公司账户缴纳所得税。请问，我可以这样做账吗: 借：银行存款 100 贷：其他应付款-总公司 ； 借：应交税费-所得税 贷：其他应付款-总公司
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社保工资数都是按年25年年平均数填报的吗？有个别员工加上奖金什么的基数太大了
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老师，请问，中途建账，为什么我按照科目余额表上面的数据输进去老是说我说试算不平衡呢，但是金额都是没有错的啊
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老师好 我家门诊原来是通过卫生系统开具的那种小发票，虽然从税局领取发票，但是跟税局不联网，我们每月都是在25号结账，我们从25.9.17号改成了电子普票，在3季度报税时，税局系统也没有提示关于开票数据的问题 但是现在在做4季度申报时，系统提示数据不对，让按照10.1～12.31数据来填写收入，请问我这个情况应该怎么办呢？谢谢
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贸易出口的报关单不退税，需要做什么操作吗？还是说直接不用理了
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老师，我有点蒙圈，9月所属期申报工资26794.24 扣了社保1378.24 发放到手工资1378.24 10月发放9月工资，现在做10月银行流水，是借应付职工薪酬26794.21 贷银行存款1378.24 其他应收款社保1378.24。对吗？但是社保缴纳是当月缴纳当月的。我扣回社保的钱扣9月还是10月的的哦？10月补缴1-9月基数调整的1636.44，多了258.40元。
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建筑异地是指跨省还是跨县级市
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请问老师，25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用，借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元，实际这83万是已经销售的产品，没有结转成本记入了研发费用，但是年底发现研发费占营收比例过高，所以又都调了出来，但是导致账面库存商品增加83万，这一调减研发费用而且盈利170万，24年营收比25年高500万都是亏损，25年又有盈利也不太合适，所以应该怎么处理比较好？
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老师你好，公司一般纳税人，注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金，总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加，贷应交税费印花税，因为还没有通过银行存款划款，可以先计提吗
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老师，现金送礼1万元，怎么入账呀，
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那新公司装修了一下，付了材料费，人工费，入管理费用装修费，劳务费这样对吗
对的，就是记入找个科目
这样的需要附件入库出库单吗
这个直接用就不需要了
好的，谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评
老师，还有一个问题，有一笔个人汇入的钱三元钱，汇错了的，上个月汇入要这个月还给他，那我做上个月账的时候能忽略掉这笔三块钱不入账，到下个月给处理吗？不想这个月在账上挂一下
你如果不想做的话就可以不做，但是我觉得你还是得做一下合适。
好的，谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评。