你好 具体的分录是: 借:主营业务成本 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 如采购的货物发票的进项税是13%,出口退税率是10%,假定进项税是1300元,如果有进项税留抵税额,只能退1000元,还有300元不能退税,这个不能退税的就是必须做进项税转出处理 借:主营业务成本300 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)300

出口样品有报关单但不收汇,如何做进项税额转出?怎么计算转出的进项税额
老师你好,公司做外贸出口货物的一般纳税人,上月已开出口免税发票,其进项发票和报关单商品名称不一致,是不是不能退税了?不能申请退税,现在申报增值税按国内销售申报?
你好,出口的时候报关单上的纸箱不能退税怎么处理?
你好老师,出口货物报关单上的纸箱不能退税,得做进项税转出,怎么计算进项税?
老师,你好,我想问下,外贸公司,出口的报关单上,有一个货物,是可以退税的项目,但是我们不想退税,也没有开进项发票。那这报关单上这一笔货物怎么处理?
老师您好,想咨询一个pcma问题。燃料费用是制造费用吗,是直接费用还是间接费用?生产车间一般消耗性材料费用是间接费用吗?怎么区别直接费用和间接费用?
企业会计准则,2024年多计提的工资电费,现在发现,可以直接入未分配利润吗,还是要通过以前年度调整,因为入了以前年度调整也要转入未分配利润,为什么不直接入未分配利润
老师好,自己开车下乡,填差旅费单子只填了起点和终点没有填回来的,这样可以吗?
请教一下现在货代工作主要做哪些,规模小外贸企业,我看我能兼任否
老师您好,我想问下我去年或者前年做了个库存商品,一直没结转,今年想结转可以吗?
老师,个税零申报是指这个月没有工资吗
董孝彬老师,跨年更正申报增值税和企业所得税会很麻烦吗?如果没有产生税费的话跨年更正申报增值税和企业所得税是不是就没那么麻烦?
小微企业,一般纳税人,主营业务是销售电气设备包安装,混合销售,劳务已经并入产品报价中,一个合同。这种行业的毛利率多少合适,不会预警
老师,公司找货代公司合作,产生的拖车费发票开什么名称,是经纪代理服务还是道路运输还是物流辅助服务?
奖金39万,怎么申报,直接对公户取了,39万现金发,