同学你好,这个收入在申报表上要填写销售额,是会算出销项税的。
老师你好,我们是外贸企业,有一批货物出口转内销,账务处理我做的是,借:主营业务收入(外销),贷:主营业务收入(内销),增值税应交增值税(销项),增值税申报表表一,在填报时,开具其他发票销售额第18行,按照本月实际开票填写。转内销的销项税额在未开具发票,第六列,第一行填写。现在出现的问题是,增值税申报主表中收入合计与账套中的收入不符,相差金额就是调出去的税额,报表应该怎么填写?
视同销售会计上没确认收入,账上确认了销项税额,但是增值税申报表填在了未开票收入那里,这样的话,申报表的收入和账上不就不一样了吗?
老师,我们上个月申报期前纳税申报时在增值税申报表里填了未开票收入,月底开了发票,目前申报上个月的报表时,在未开票收入填负数填不了,那这个怎么填呢,因为应纳税款上个月已经生成了,这个月申报时已经抄过税,那销项税额又自动带到了表一里,这样主表又会有这个销项税了。准备填好到大厅申报去
收到平销返利,我司开普票给供货方,入其他业务收入,不做销项,冲减进项。那这个收入在申报表上怎么填?填了销售额申报表不是会算出销项税?
老师您好,我现在有个租仓收入,对方说不需要我开票,那我就直接做其他业务收入,和销项税。纳税申报是不是在附表一填写未开票收入就行了
母公司资产下沉,母公司的负债也下沉,会计分录怎么记?
我们公司是个物业公司,对方公司也是物业公司我们承包了他们物业的项目,我们经营范围有劳务服务不包含劳务派遣,我们要给他开发票开什么内容?是劳务服务劳务费,还是企业管理服务管理服务费?
一般小型商贸企业。电脑1000多两三千的电脑,属于固定资产还是办公用品呢?
老师,我去年暂估多了,怎么调出来,当时的分录是,借:主营业务成本10万 贷:暂估成本10万
老师 如果没有人员离职或入职的话 个税申报还要填人员信息采集吗
执行事务合伙人收取有限合伙企业管理费,协议可以签有限合伙企业的费用可以由执行事务合伙人承担吗?
生产员工宿舍空调的折旧费怎么应该计什么科目?
老师,本金32500元,开始日期是2024年6月23日,年化利率是8%,截止2025年5月8日,我核算利息是直接用32500*(8%/365)*315天=2243.84元吗
进口物料的报关费是成批扣费的,怎样合理的将报关费分摊至进口原材料的入库成本中?
老师好,制衣厂生产费用在完工产品和半成品之间分配,比如完工产品500件(产品类别A、B、C),半成品400件(产品类别A、D、E),请问这个总的生产费用怎么核算?按ABCDE所有产品类别发生的费用合计来算来分配吗?不知道定额材料
那这笔收入我又要交销项税,又要冲进项?
税法不是要求平销返利冲减进项吗?
开普票也是冲减进项呀
同学你好,冲进项是账务处理,交销项是申报处理,不矛盾的。不会是又要交销项税,又要冲进项。
那申报表和账上进项,销项数据不就有差异了?
同学你好,这个差异是允许的,也可以说是正常的。