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老师，我们七月份交了保险费银行扣款是16522.56社保费，还有工资54507我应该怎么写分录呢？社保扣的是当月的，工资发的是上月的

2022-12-07 18:08
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-12-07 18:09

你好；   1、计提工资： 借：管理/销售费用等 贷：应付职工薪酬——工资 2、计提社保：（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3、次月发放工资时： 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4、上交杜保： 借：应付职工薪酬——社保 其他应收款-个人社保 贷：库存现金/银行存款 5、上交个人所得税： 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款    

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快账用户3070 追问 2022-12-07 18:31

这怎么都不对呢，

这怎么都不对呢，
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齐红老师 解答 2022-12-07 18:32

你做的分录不对的； 看我上面列的分录   

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快账用户3070 追问 2022-12-07 18:35

你把答案直接告诉我吧，老师，我们七月份交了保险费银行扣款是16522.56社保费，还有工资54507我应该怎么写分录呢？社保扣的是当月的，工资发的是上月的，我看不懂你写的

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齐红老师 解答 2022-12-07 19:00

你先把你 扣的社保；  单位部分和个人部分 各自的金额是多少发来看看 ； 还有你个税     是多少；  应发工资多少；   发来看看 ；   不然做不了具体科目的；    

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你好；   1、计提工资： 借：管理/销售费用等 贷：应付职工薪酬——工资 2、计提社保：（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3、次月发放工资时： 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4、上交杜保： 借：应付职工薪酬——社保 其他应收款-个人社保 贷：库存现金/银行存款 5、上交个人所得税： 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款    
2022-12-07
你在工资表里面那个扣除社保的费用，你备注一下扣的是几月的就行。
2022-08-15
你实际扣除的是哪个月的社保费用
2021-02-04
你好，社保的话它一般是结合着工资，因为社保咱企业部分的话是企业 借，管理费用，企业社保 贷，应付职工薪酬，企业社保。
2022-04-23
同学你好，按你的意思发的上月工资扣的当月社保，7月离职了，发6月工资7月社保不交了不需要扣了，也不需要补啊，，7月你也没工作
2023-07-28
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