老师，我现在在报11月份的增值税但是发现在11月份开了一张发票忘记系统上作废了。现在算销项税额多了一张票我要怎么弄呀

我昨天已经开了发票冲红了

但是上报上去的销项税额还是多了一张

我还没有申报税只是把销项税额上传上去了

是的，本期的销项税额就是多的这个

那张票实际上是之前的会计开的但她把纸质专用作废系统忘记了她有再重新开发票。我昨天作废后用不用再打印出来呢

作废了不洗要再打印的

问题是我冲的是12月份的了那11月份多了一张票就是按11月份多少就报多少吗

是跨月了作废不了只能冲红后我用A4纸打印出来了

这个用做账吗应该不用吧

那我现在要怎么申报税呢

你这个是不是跨月了？如果跨月的话只能开红字发票。

还是说你只是当月发现，当月就作废了？

跨月了，而且我已经上传了

销项税额

那你多开的发票本月正常申报，开发负数发票下个月再申报

你的应该是这11月份多开那张就多开了直接按多少报多少税再把冲红后的再开张发票出来。下个月再申报应该怎么弄

下个月报税的时候，收入里面把这个红字的减去。

那这张发票我11月份的账也要做上去吗？

应该怎么弄呢？

对，就像正常发票缺一样做账，开了红字发票再做负数

我11月份那张作废经常被用来试用打印很乱还要把它做为原始单据吗？

你到底是作废的还是开红字了

是不是11月份做账是借：应收账款 贷主营业务收入 应交税费。到了下个月也是按这样直接把金额弄成负数的对吗

对，没错，就是这么做的。

我昨天开的冲红呀

都说了是跨月，我现在是报11月份的增值税那张发票是11月份开的