老师 金蝶云星空结转成本，车间的简单生产入库单和简单生产领料单金额不一致是啥情况呢 往常结转了都是一样的

老师 我们金蝶云星空采购鸡精半成品10箱，做简单生产领料单借：生产成本10 贷：原材料10 再做简单生产入库单借：库存商品10 贷：生产成本10 ，然后发生2箱退单，做了其他出库单借：其他业务成本2 贷：原材料2，但是这样应付单里的金额跟对方开票的金额就不一致了 应付里面含着2 对方开票不含2 这样应该怎么处理？

升达有限公司生产的甲产品经过三个生产车间完成。原材料于生产开始时一次投入，各生产车间的在产品完工程度均为50%。由于该产品在各步骤的半成品不对外出售，管理上也不需要计算各步骤半成品成本，所以，该企业采用平行结转分步法计算产品成本，而且采用约当产量法计算应计入产成品份额。有关资料如不同如下：产品生产情况表数量单位：件．一车间30二车间40三车间30产成品投产或上车间转入180;190;200完工或转入下车间190;200;210;210月末在产品20;30420在产品完工程度50%;50%;50%各车间月初、本月生产费用资料金额单位：元项目直接材料．直接人工．制造费用．合计．月初在产品成本8000;960;720;9680一车间发生费用14400;3360;2520;20280月初在产品成本640;480;1120二车间发生费用4260;2460;6720三车间月初在产品成本1200;960;2160本月发生费用5400;4320;9720要求：采用平行结转分步法计算各车间应计入产品成本份额及月末在产品成本（采用约当产量法在完工产品和在产品之间进行费用分配），填制成本计算单；

老师，金蝶云星空里我结转了各车间的制造费用，简单生产入库单和领料单也生成了，科目余额表里面各车间借方贷方一致才对啊 为啥不一致呢

老师 金蝶云星空结转成本，车间的简单生产入库单和简单生产领料单金额不一致是啥情况呢 往常结转了都是一样的

老师 我们去年代账公司给做的账 结转主营成本是录入出库单的系统自动结转成本的，但是后来她做过反结账，做过出入库的调整，导致后来出库单的单价和金额跟原来不一样了 但是她还忘记重新结转成本了 现在我做汇算，库存系统结余和库存商品科目余额对不上了，我把不一致的都找出来了 不知道账务处理怎么做？汇算怎么调整呢？