会计报表成本费用对比表里的工资总额15000万元，但工资明细表里是15650万元。其中差额650元是1月洗车费计提没有进入应付职工薪酬。后来通过领到统一洗车费计提工资里也做了调整。借：应付职工薪酬—650贷：应付职工薪酬—650最终报表没有显示出来怎回事，哪里做错了吗？

报表就没有增加上去的吗，

按道理说明细和报表数据一直才对，明细调整后15650.报表数据还是15000就不对咯，具体怎么做会计分录调整能详细给我发下嘛，谢谢

如果计提支付了，余额不显示的

怎么弄给我详细分解一下

没有搞懂？

你冲回去错的，重新做账

哦哦，之前做的冲回那笔，又冲红，在从新做账吗？

是的，你说的很对的

如果我从新账应该是计提：借：管理费用—工资650 贷：应付职工薪酬—650 支付：借：应付职工薪酬—在650 贷：管理费用—洗车费650是不是这样做

支付贷方是银行存款的

还在吗？老师

老师在的，学员， 重新计提，支付的话，没问题的

看看嘛，老师，我这里他们催的紧

计提：借：管理费用—工资650 贷：应付职工薪酬—650 支付：借：应付职工薪酬—在650 贷：银行存款650

还在吗！老师