会计报表成本费用对比表里的工资总额15000万元，但工资明细表里是15650万元。其中差额650元是1月洗车费计提没有进入应付职工薪酬。后来通过领到统一洗车费计提工资里也做了调整。借：应付职工薪酬—650贷：应付职工薪酬—650最终报表没有显示出来怎回事，哪里做错了吗？
你好，学员，因为一借一贷抵消了 可以冲回，重新做的
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会计报表成本费用对比表里的工资总额15000万元，但工资明细表里是15650万元。其中差额650元是1月洗车费计提没有进入应付职工薪酬。后来通过领到统一洗车费计提工资里也做了调整。借：应付职工薪酬—650贷：应付职工薪酬—650最终报表没有显示出来怎回事，哪里做错了吗？
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你好，我找立峰老师，我终于知道您回答的和我问的，不是一个问题了，我问的时候没问清楚，我重新提问表达一遍，你说的没错，-40+40=0，但是但是，税法上要求职工福利费是职工薪酬的14%，那么请问职工薪酬是直接看贷方一年有多少金额相加就是对吗，那这里出现了借贷-40+40，可是这个是有个贷方会算进应付职工薪酬的总额中，那不就是有2次都算进了吗，之前2020-2022年没调账的，和2022年调账的都会在算一次应付职工薪酬总额，那么假设2022年时真实工资是200万一年，有了这个调账，贷方总额变成了240万，福利费的扣除金额从200*14%=28万，到如今的240万*14%=33.6万了呀
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第一张表是明细账。应付职工薪酬，他计提数跟那个发放数。和他科目余额表应付职工薪酬那个数是一致的，但是科日余额表里的管理费用工资对不上明细帐的数呢，但他科目余额表里的管理费用含有计提工资及其他费用等和2022年12月利润表管理费用金额又不一样，搞得我现在都不知道该怎么做了我先填那个年度报表，按他2022年12月利润表填那个利润表上去，他这个数直接就跳到那个汇算清缴这个主表来了所以这些数我都不知道以哪个数来填我就是按明细账来看计提数的，我要是按明细账来填吧，就跟他的利润表数就对不上
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从基本工资里多扣出来的个税有200元。科目余额表个人所得税贷方有200元。在2023年12月发放工资时，给职工多发了5元。基本工资应该发9000元，实际发放9005元。做分录可不可以为：计提时：借业务活动费用9000贷应付职工薪酬9000。支付时：借应付职工薪酬9000个人所得税5银行存款9005。然后剩余多的个税，借个人所得税105贷其他应付款105还是说先将多余的个税借个人所得税200贷其他应付款200计提工资借业务活动费9000贷应付职工薪酬9000支付工资时借应付职工薪酬9000其他应付款5贷银行存款9005可以这样调整账目嘛？(自己理解的就是多扣的个税再还给个人)
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从基本工资里多扣出来的个税有200元。科目余额表应交税费－个人所得税贷方余额200，(是前期从工资里多扣的)个人所得税贷方有200元。在2023年12月发放工资时，给职工多发了5元。基本工资应该发9000元，实际发放9005元。做分录可不可以为：计提时：借业务活动费用9000贷应付职工薪酬9000。支付时：借应付职工薪酬9000个人所得税5银行存款9005。然后剩余多的个税，借个人所得税105贷其他应付款105还是说先将多余的个税借个人所得税200贷其他应付款200计提工资借业务活动费9000贷应付职工薪酬9000支付工资时借应付职工薪酬9000其他应付款5贷银行存款9005可以这样调整账目嘛？(自己理解的就是多扣的个税再还给个人)，
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报表就没有增加上去的吗，
按道理说明细和报表数据一直才对，明细调整后15650.报表数据还是15000就不对咯，具体怎么做会计分录调整能详细给我发下嘛，谢谢
如果计提支付了，余额不显示的
怎么弄给我详细分解一下
没有搞懂？
你冲回去错的，重新做账
哦哦，之前做的冲回那笔，又冲红，在从新做账吗？
是的，你说的很对的
如果我从新账应该是计提：借：管理费用—工资650 贷：应付职工薪酬—650 支付：借：应付职工薪酬—在650 贷：管理费用—洗车费650是不是这样做
支付贷方是银行存款的
还在吗？老师
老师在的，学员， 重新计提，支付的话，没问题的
看看嘛，老师，我这里他们催的紧
计提：借：管理费用—工资650 贷：应付职工薪酬—650 支付：借：应付职工薪酬—在650 贷：银行存款650
还在吗！老师
你好，学员，老师在的