我们公司做咨询服务的，先收到了对方的咨询费，之后开的发票，因为没有预收科目，请问下这种情况下会计分录怎么做，能顺便问下对方怎么做吗？
你好，做咨询服务的，先收到了对方的咨询费，没有预收科目 借：银行存款，贷：应收账款 之后开的发票 借：应收账款 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
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我们公司做咨询服务的，先收到了对方的咨询费，之后开的发票，因为没有预收科目，请问下这种情况下会计分录怎么做，能顺便问下对方怎么做吗？
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老师，我想问一下 我们公司是做金融的 然后我们是通过帮客户买债权然后收咨询服务费盈利 但我这样做账的话 因为有第三方 就会挂好多账怎么办
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老师，我们公司是做咨询服务的，3年前做了一个项目，完工后开了发票，但是对方一直没有付款，去年对方公司已经无法偿还债务，申请了破产注销，我们的款也没收回，发票对方也一直没有抵扣，我们今年就红冲了这一批发票。请问我开了负数发票，做账分录是冲今年的营业收入还是冲哪个科目，请教一下正确的分录怎么写
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老师，请教一下 公司今年收到款，是以前年度2021年公司支付的一笔咨询费，后面公司咨询了一半，不咨询了，对方退费一半，这笔款当初对方开了发票，我方做了管理费用，现在收到对方退款同时收到销项负数发票，这种情况我如何做这笔退款的分录呢？
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老师我们跟A公司咨询服务，A公司要我们公司先支付20万咨询服务款，但从2023年10月支付的咨询服务费，一直也没有A公司收到咨询服务发票了，当时支付20万时，分录借：预付账款——A公司20万，贷：银行存款——20万。这20万发票对方一直不愿意开，服务都完成100%，但是A公司就是不愿意开着20万的服务费发票给我们公司，请问这个该怎么办呢？？？要怎么处理才不会有风险呢
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外账公司，比方说，客户增值税税负2.54%，结果1月份进不了材料导致全额纳税（2万）按以往来说，年总共才交5千不到。那么1月开出去的，还是得进来发票抵利润，那么我该怎么计算进票叫客户开回来，后面11个月都全额抵扣不交税了。就是账上又得永远得滞留多交税的这部分发票？（开票金额又少，又小）
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那我们后续分派出去，也是先付了下家钱，然后下家之后才开的票，没有预付科目的话，我们怎么做？
你好 先付了下家钱，借：应付账款，贷：银行存款 然后下家之后才开的票，借：主营业务成本，贷：应付账款
好的 谢谢
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。