我们公司做咨询服务的，先收到了对方的咨询费，之后开的发票，因为没有预收科目，请问下这种情况下会计分录怎么做，能顺便问下对方怎么做吗？
你好，做咨询服务的，先收到了对方的咨询费，没有预收科目 借：银行存款，贷：应收账款 之后开的发票 借：应收账款 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
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我们公司做咨询服务的，先收到了对方的咨询费，之后开的发票，因为没有预收科目，请问下这种情况下会计分录怎么做，能顺便问下对方怎么做吗？
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老师，我想问一下 我们公司是做金融的 然后我们是通过帮客户买债权然后收咨询服务费盈利 但我这样做账的话 因为有第三方 就会挂好多账怎么办
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老师，我们公司是做咨询服务的，3年前做了一个项目，完工后开了发票，但是对方一直没有付款，去年对方公司已经无法偿还债务，申请了破产注销，我们的款也没收回，发票对方也一直没有抵扣，我们今年就红冲了这一批发票。请问我开了负数发票，做账分录是冲今年的营业收入还是冲哪个科目，请教一下正确的分录怎么写
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那我们后续分派出去，也是先付了下家钱，然后下家之后才开的票，没有预付科目的话，我们怎么做？
你好 先付了下家钱，借：应付账款，贷：银行存款 然后下家之后才开的票，借：主营业务成本，贷：应付账款
好的 谢谢
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。