老师好，纯代交社保公积金，怎么做分录，计提是不能入成本费用，然后钱是交老板，老板统一转公司的，不是每个月转的，一个流程下来，怎么做分录
能给他申报个税的吗？如果不能的话，你们单位缴纳借其他应收款贷银行存款收回来，借银行存款贷其他应收款没有收回来的话，只做第一个就可以。
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老师，你好，请问一下我们公司的车被撞了，当时老板自己出钱修理的，后面保险公司把钱打到了公司账上，然后通过报销把钱给老板，这个能入费用吗？分录怎么做？
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老师您好！我做一个小公司的内帐，公司代老板亲戚缴纳社保，费用对方出，老板让每个月的工资发到对方账户，然后对方把所有费用再打回老板私户。因为是内帐，在计提工资，社保，公积金时是不是都要剔除这部分代缴人员的金额呀？我模拟这个业务做了如下分录，麻烦您看下对不对，谢谢
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老师好，纯代交社保公积金，怎么做分录，计提是不能入成本费用，然后钱是交老板，老板统一转公司的，不是每个月转的，一个流程下来，怎么做分录
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老师，我想问下，我们老板成立了个公司，只交社保，每次都是老板转钱进来垫付这个社保，一直挂的都是其他应付款，实际公司根本不盈利，这个钱，到年底，怎么弄？怎么冲掉？
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老师好！公司有个员工想办贷款，要工资流水，然后把钱转入老板娘私户，私户又转入公司户，公司给员工代发2月个的工资，就是走了个账，这个一进一出的会计分录怎么写？那这笔钱是不是最后公户还要冲回？会计分录又怎么写？
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#提问，老师预付款充值可以直接进成本吗？需要在汇算的时候做调整处理吗？
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不申报工资个税的
那就走代收代付就可以了，上面的分录。
原来财务做的是 借：其他应付款/代缴代扣 贷：银行存款，现在导致其他应付款借方余额好几万，怎么处理呢
你申报财务报表的时候重分类就可以的，重分类到其他应收款。
已经用了一个科目，你就不要修改了。
老板收到的社保钱往公司里转钱，这个能消掉吗
公司还欠老板钱，有点乱
可以的，你收到的时候借银行存款，贷其他应付款。
好的，明白了，谢谢老师
不要客气，工作愉快。