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老师好，纯代交社保公积金，怎么做分录，计提是不能入成本费用，然后钱是交老板，老板统一转公司的，不是每个月转的，一个流程下来，怎么做分录
2022-12-08 18:01
2022-12-08 18:02
能给他申报个税的吗？如果不能的话，你们单位缴纳借其他应收款贷银行存款收回来，借银行存款贷其他应收款没有收回来的话，只做第一个就可以。
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不申报工资个税的
那就走代收代付就可以了，上面的分录。
原来财务做的是 借：其他应付款/代缴代扣 贷：银行存款，现在导致其他应付款借方余额好几万，怎么处理呢
你申报财务报表的时候重分类就可以的，重分类到其他应收款。
已经用了一个科目，你就不要修改了。
老板收到的社保钱往公司里转钱，这个能消掉吗
公司还欠老板钱，有点乱
可以的，你收到的时候借银行存款，贷其他应付款。
好的，明白了，谢谢老师
不要客气，工作愉快。