同学你好,哪个地方不明白?
某自营出口的生产企业为增值税一般纳税人,出口货物税率为13%,退税率为10%。2019年4月有关经营业务: 购进原材料一批,取得增值税专用发票注明价款300万,耗用其中价值100万原材料生产免税产品,当月因管理不善将上月购入的一批原材料毁损,该批原材料增值税专用发票上注明金额50万,且已在上月进行进项税额抵扣。上述原材料均适用增值税基本税率。当月进料加工耗用的保税进口料金额100万。上期期末留抵税额6万。本月内销货物不含税销售额200万,本月出口货物的销售额折合人民币400万。 问:该企业出口应退税额是多少?该企业出口的免抵税额是多少?该企业的留抵税额是多少?如何计算?
购进原材料一批取得增值购进原材料一批,取得增值税专用发票价款300万元,耗用其中价值100万元的原材料用于生产免税产品,当月因管理不善将上月购入的一批原材料损毁,该批原材料增值税专用发票上注明金额50万元,且已在上月进行了进项税额抵扣。当月进料加工耗用的保税进口料件金额100万元,上期期末留底税额6万元。本月内销货物不含税销售额200万元,本月出口货物的销售额折合人民币400万元。出口货物税率为13%,退税率为10%。请问当期应纳税额为多少?
购进原材料一批,取得增值税专用发票,注明价款300万元,耗用其中价值100万元的原材料,用于生产免税产品,当月因管理不善将上月购物的一批原材料损毁,该批原材料增值税专用发票上注明金额50万元,且已在上月进行了进项税额抵扣。当月进料加工耗用的保税进口料件金额100万元。上期期末留底税额6万元,本月内销货物不含税销售额200万元,本月出口货物的销售额折合人民币400万元,出口货物税率为13%,退税率为10%。我的问题是,当期应纳税额怎么算,我不会
购进原材料一批,取得增值税专用发票,注明价款300万元,耗用其中价值100万元的原材料,用于生产免税产品,当月因管理不善将上月购物的一批原材料损毁,该批原材料增值税专用发票上注明金额50万元,且已在上月进行了进项税额抵扣,当月进料加工耗用的保税进口料件金额100万元,上期期末留底税额6万元,本月内销货物不含税销售额200万元,本月出口货物的销售额折合人民币400万元,出口货物税率为13%,退税率为10%。我的问题是,当期应纳税额怎么算,我不会
购进原材料一批,取得增值税专用发票,注明价款300万元,耗用其中价值100万元的原材料,用于生产免税产品,当月因管理不善将上月购物的一批原材料损毁,该批原材料增值税专用发票上注明金额50万元,且已在上月进行了进项税额抵扣,当月进料加工耗用的保税进口料件金额100万元,上期期末留底税额6万元,本月内销货物不含税销售额200万元,本月出口货物的销售额折合人民币400万元,出口货物税率为13%,退税率为10%。当期应退税额怎么算,可以列出过程吗?
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