您好,下个月再这么做就行了
月底增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、需要计提增值税 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果进项大于销项还要做下边分录吗 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税
老师。比如8月有多余的进项发票,没有认证抵扣,但是拿来做账了,分录是① 借 管理费用 应交税-应交增值税-进项税额 贷 银行存款 ②结转未交增值税 : 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 ③下个月抵扣认证 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税,分录对吗
当月进项税多了:借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)那么下个月要抵扣我用怎么做账呢
请问我上月进项做了多了我做了:借应交增值税-末交增值税 贷:应交税费-应交增值税 (转出多交增值税,)那么这个月这个金额我要抵扣分录怎么做
老师 请问 每月末是不是要将进项税额和销项税额进行结转:1.如果是销项多了就记入应交税费-应交增值税(转出未交增值税)同时做:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税,2.如果是本月进项多,销项少,意味多交了,则做:借,应交税费-应交增值税(转出多交增值税)应交税费-应交增值税(销项税额)贷:应交税费-应交增值税(进项税额),同时做:应交增值税-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)是这样的吗?
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?