我们公司交一笔房租维修基金，后面发生维修是不是就要做账？是根据对方的发生单做账还是对方开发票？另外我们的房租维修基金会有利息收入，要怎么做账，还是讲年底了根据和物业的对账单一笔做账

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• 老师，如果更正了25第四季度财报，企业所得税报表，需要更正2026年第一季度财报，企业所得税报表吗

• 老师请问一下，我们企业实收资本是零元，但账上有固定资产80万元，净资亏损了100多万元，现在发生了股权转让，税务要求我们补个税，因为股东都没出资，所以都是零元转让，但税局说我们有固定资产，要求评估，像我们这样要产个税吗

• 危货运输计提的安全经费和实际使用的差额如何处理

• 老师好，请问跨月的发票，已经抵扣了，如果要红冲的话，是购买方发起还是销售方发起？几年才开过发票的

• 老师，残保金上年在职职工工资总额，只有10，11，12月，人数怎么算

• 24年收购的废品无发票，25年结转成本。现在可以申请反向发票，补开吗？

• 请问老师，我们取得房产缴的契税计入什么科目呢？房产是24年取得的，契税25年才缴

• @朴老师，我们公司给员工租赁的住房，然后从个人租赁的车位的话，没有发票，账务及税务如何处理？需要给个人代扣个税么？

• 老师，我想请问下就是2024年底计提工资8500，2025年汇算清缴前未发放，2025年我冲减了当年的工资，那2025年汇算清缴我是不是要调减8500，不然是重复扣了对吧

• 老师汇算清缴时，纳税调整项目明细表中，20行罚金税收滞纳金那两行都要填写吗，因为我这边是交的税收滞纳金，但是只填写20行，19行不填写，就出现黄色的感叹号，需要都填写吗