演示账套

Q

老师，今年就快完结了。如果成本票还少了，我是不是可以做借主营业务成本-暂估成本贷应付账款？明年5月份前开票回来就可以了不是不

2022-12-09 14:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-09 14:30

是的，你的理解是对的

快账用户1810 追问 2022-12-09 14:31

那到时票回来了是专票。怎么做账呢

齐红老师解答 2022-12-09 14:31

那就是确认进项税，冲减主营业务成本

快账用户1810 追问 2022-12-09 14:33

不用冲红12月的暂估分录不

齐红老师解答 2022-12-09 14:33

你可以冲红，然后按发票金额入账的

快账用户1810 追问 2022-12-09 14:34

老师那借主营业务成本借进项贷应付账款成本入在本年了不是去年12月份的年度了

齐红老师解答 2022-12-09 14:41

你先冲减了暂估成本，这样就是进项税计入了当年度成本

快账用户1810 追问 2022-12-09 14:44

老师，进项是当年认证抵扣。可是主营业务成本不是也在当年了吗

齐红老师解答 2022-12-09 15:12

这个差额可以确认在当年的

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