同学你好 对的 是这样的

老师,之前暂估成本,直接借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估,之后回不了成本票的话,如果是相反的分录,利润表上的成本就成负数,这样不行吧,能不能直接增加利润,因为要申报企业所得税报表,这样体现不出来利润增加
老师,去年12月份的会计暂估成本400万(借主营业务成本贷应付账款暂估),然后今年我这边冲减暂估(借主营业务成本-负数贷应付账款暂估负数),因为我们这两个月没有收入,所以成本没有办法结转,但是有发票回来,我需要冲减暂估,然后结转成本的时候就会设计到主营业务成本,怎么处理呢
2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本,在次年5.31号没有回来那么多发票,也没有 做调整处理,我现在账上还挂着那么多暂估成本呢,我也按照她之前的做法还是冲减:借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗?这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了
2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本,在次年5.31号没有回来那么多发票,也没有 做调整处理,我现在账上还挂着那么多暂估成本呢,我也按照她之前的做法还是冲减:借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗?这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了 那之前的会计在2022.12月做的400万暂估,没有调增,我这边这两个月回来了几十万的发票,我咋做?按照以前的分录借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数,这样会影响23年的成本啊
老师,我在22.12月有一笔暂估成本,然后在5.31之前回来发票了,我就直接冲减当期的主营业务成本和应付账款暂估就行对吧,如果要是6月份回来的发票是不是就直接 做:借利润分配负数贷应付账款暂估?
老师,小规模开发票,老板觉得应该收点税点钱。要收多少
@董孝彬老师你好,我来报喜啦,我中级终于考过了,特意前来感谢您,谢谢谢谢!
老师有没有出口商品代码及退税率表分享
老师,我还是没懂,如果公司有内外账,那个分红到底是咋分红的最后
老师,我想问下,为什么账务处理时候应交税费_出口退税,算法是进口采购价格*出口退税率,而算5部和7部法,是用FoB价格*出口退税率
我的初级会计证去年没有继续教育,如何补有效,谢谢
我记得有买学堂的工业会计手工账,有收到材料,但是课程现在查不到,具体怎么找
一个个人独资企业的法人,他名下只有法人一个员工,他的工资从来都是零申报,现在个人扣缴端的系统显示他有三个月没申请工资,询问此员工是否离职,那需不需要处理,还能继续零工资申报吗?
润滑脂为什么开不出来
老师,公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付,月底一次性报销,老板公转私备注备用金,这怎么做帐呀??合不合规?怎样操作合法合规?
老师,如果去年的暂估还没冲完,今年还有新的暂估,我应该先冲哪个
同学你好 这个如果是去年的那就冲去年的暂估