咨询
Q

老师,填年报这里纳税总额是不是指2021年度的已经交税的?因为我1-12月份扣税1626.96,然后今年初汇算清缴时又返还了1062.52,那这里的年报纳税总额怎么填呢?

老师,填年报这里纳税总额是不是指2021年度的已经交税的?因为我1-12月份扣税1626.96,然后今年初汇算清缴时又返还了1062.52,那这里的年报纳税总额怎么填呢?
2022-12-09 20:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-09 20:59

对的是到2021年实际支付出去的,如果在2021年退回来的需要算进去,在今年退回的不算影响2022年的

头像
快账用户3293 追问 2022-12-09 21:01

那就是用实际交了的1626.96-1062.52=564 .44就是填写这个吗?

头像
齐红老师 解答 2022-12-09 21:07

你好,你填写2021年度的应该是1626.96, 今年退回来的影响今年交税,你今年在缴纳的税款里面减去这个金额

头像
快账用户3293 追问 2022-12-09 21:09

但是这个汇算清缴也是属于2021年的呀?现在就是填写2021年

头像
齐红老师 解答 2022-12-09 21:10

收付实现制,不是根据权责发生制 这个缴税金额是看收付实现制的。

头像
快账用户3293 追问 2022-12-09 21:13

好的,那就不用理会那个汇算清缴的了吗?

头像
齐红老师 解答 2022-12-09 21:14

是的,是这么理解,是这么做的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
对的是到2021年实际支付出去的,如果在2021年退回来的需要算进去,在今年退回的不算影响2022年的
2022-12-09
你好,同学是填你2021年你交的税款,但是有个条件是你12月份具体的税款,一月份交纳的,不包含在里面。
2022-04-25
你好在今年补交的属于下一年,明年申报的收入纳税总额里面。
2022-03-23
你好1. 根据你   应交税费 累计借方金额来写纳税总额哈 (不包括个人所得税金额的) 2. 退税有查产生的; 要减去的 
2023-06-05
你好,利润总额后面有个项目(减所得税费用),这里的金额是当年计提的所得税费用金额。 不是预缴的,也不是实际缴纳的 
2022-05-04
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×