对的是到2021年实际支付出去的,如果在2021年退回来的需要算进去,在今年退回的不算影响2022年的

老师,再填工商年报时,纳税总额是把今年总交的税款扣除个税,那么预交的企业所得税需要扣吗,我们还没有做汇算清缴
老师你好,请问一下工商年报,纳税总额那里填企业全年实缴各类税金总额,这个总额是2021年实际支付,而不包括2022年1月支付的2021年最后一个季度的税金吗
老师好,个独公司今年做生产经营所得税年度汇算清缴的时候又补了一些税。那这笔税费要不要和之前加一起填报在工商年报的纳税总额里面?
老师,填年报这里纳税总额是不是指2021年度的已经交税的?因为我1-12月份扣税1626.96,然后今年初汇算清缴时又返还了1062.52,那这里的年报纳税总额怎么填呢?
我们是加工企业,如果企业买了一块地不是用于本企业生产用地,将来用于租和卖,这样可以不,有什么风险没
老师2026年待抵扣进项税额这个科目不能用了,请问有相关的文件吗?
郭老师您好,快账软件,比如说多个工程的成本,能一次导出每个工程的单独成本吗
问下你金蝶系统现在年底最后一个月还需要结转本年利润吗 我们以前是有 但我看到这边系统上一个同事没有操作 所以不知道是不是现在改了
老师坏账处理需要什么证据证明
C公司委托A公司加工B材料,B原材料由C公司提供,出库后已结转成本,年末A公司盘点时有盘亏,原因如下:1、生产时的合理损耗,2、A公司管理不善。 C公司如何处理及做账?
25年底,我把账上的预收款确认为收入,交了印花税什么的,结果现在过了半年了,对方又要我们开发票,请问这个到季度报税的时候怎么报呢?系统会自动带入开票数据
老师,就是我们大队有个21年购买的宣传资料9.4万元,21年已完成投入使用,但是近几年经济紧张款项未付,然后现在经和商家沟通说签订补充协议给我们折扣优惠付7万多就行了,但是现在商家他说原先公司注销了,换一家公司开票和签订补充协议,说是属于关联公司,但是我看法人代表不是同一个这个可行吗
老师,新年好!我们公司属于一家正常经营的企业,现在想增加出口业务,如果我在海关进行了资质备案,后面又没有做这个出口业务,会有什么影响吗
老师2026年待抵扣进项税额科目还可以用吗?
那就是用实际交了的1626.96-1062.52=564 .44就是填写这个吗?
你好,你填写2021年度的应该是1626.96, 今年退回来的影响今年交税,你今年在缴纳的税款里面减去这个金额
但是这个汇算清缴也是属于2021年的呀?现在就是填写2021年
收付实现制,不是根据权责发生制 这个缴税金额是看收付实现制的。
好的,那就不用理会那个汇算清缴的了吗?
是的,是这么理解,是这么做的。