演示账套

老师，您好，我们是建筑业的，然后做完异地预缴了？然后这个月的进项多余销项，现在造成预缴的要退税，这个申报表要怎么调

2022-12-10 10:31

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-12-10 10:35

你好，增值税的不用退税的实际抵扣金额还有主表的28栏，这里不用填写就可以了。

快账用户3688 追问 2022-12-10 10:42

那28栏不填的话，那预缴的税款就没用掉，那个本期实际抵减税额填0是不，到时候做留抵税额，是不

齐红老师解答 2022-12-10 10:45

不是留底在附表四的期末余额里面显示，不在你的主表留底里面。

齐红老师解答 2022-12-10 10:45

然后继续可以抵扣的。

快账用户3688 追问 2022-12-10 10:47

如果我们12月份没业务，跨年过期也可以继续抵扣，是不

齐红老师解答 2022-12-10 10:49

你好是的，可以抵扣的。

你好，增值税的不用退税的实际抵扣金额还有主表的28栏，这里不用填写就可以了。

2022-12-10

25行没有数据？就是上期应交金额

2022-02-18

您好，这个的话，存在预交的情况下，确实是有关系的

2025-06-15

你好，认证的在附表二三十五栏里面填写底库不完的主表自动留底。

2023-06-05

借：应交税费-预缴增值税应交城建税教育费附加地方教育费附加企业所得税贷：银行存款借：税金及附加（城建附加/印花税）贷：应交城建税教育费附加地方教育费附加借：应收账款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税（销项）月末借：应交税费-转出未交增值税贷：应交税费-预缴增值税 /未交增值税申报就填在附表四

2024-06-12

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