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Q

幼儿园的普惠性补贴可以直接做进预留资金吗

2022-12-10 14:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-10 14:58

不可以的哈，那个要计入收入的

快账用户6793 追问 2022-12-10 15:05

那去年我们年报非限定性净资产小于资本金，然后我们10月份做整改的时候，有进一笔21万的投资款进去，那这笔可以做进预留资金吗

齐红老师解答 2022-12-10 15:06

投资款是计入非限定性净资产的

快账用户6793 追问 2022-12-10 15:15

那只能等年末再从非限定性净资产里去计提，是不

齐红老师解答 2022-12-10 15:17

是的，年末在盈余中计提

快账用户6793 追问 2022-12-10 15:19

那我们之前会计都没提预留基金，然后学区的人检查，提出说我们没做预留基金，这个可以怎么解决，老师

齐红老师解答 2022-12-10 15:21

现在按要求补计提就是了哈

快账用户6793 追问 2022-12-10 15:24

那是按去年年末的非限定性净资产里面去补提吗？后面要附什么分录

齐红老师解答 2022-12-10 15:24

就是补提的计算过程呀

快账用户6793 追问 2022-12-10 15:25

那是按去年年末的非限定性净资产里面去补提吗？

齐红老师解答 2022-12-10 15:26

是的，自己写个东西就是了

快账用户6793 追问 2022-12-10 15:30

还是可以等今年12月过了，再一起提，然后跟他们解释一下

齐红老师解答 2022-12-10 15:31

直接补提上年的就是了。

快账用户6793 追问 2022-12-10 15:43

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-12-10 15:45

不客气，祝你工作顺利，方便的话给个5星好评。礼貌用语，切勿回复！

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