用友软件u8里边有几个账套，如果需要补录20年的凭证怎么操作。20年之后的没有录入过。谢谢

同学你好，可以根据业务票据，在20年按月录入凭证，审核后记账，再结账到下个月，再录入下个月的凭证，再审核记账，再结账，一个月一个月的处理就行了。

2022-12-10

请问具体是哪里弄不了呢。导出凭证是否成功？还是说修改后导入不进去呢？

2022-07-23

你好，软件问题这样提问好像不好懂

2022-07-23

针对您描述的情况，可以从以下几个方面入手进行账务处理和分录：一、确定补账范围和期间首先，需要明确补账的具体年度为2023年，以及补账的内容，如原材料、财务报表、税务申报等。二、收集相关资料尽管没有正规的应付账款记录和发票，但仍应尽可能收集与原材料采购相关的资料，如老板的付款记录、对方的收据或收货单等，以证明交易的真实性。三、建立会计科目 1. 原材料：已确定借记20万。 2. 实收资本/资本公积（或老板个人往来科目）：由于原材料款项是从老板私户支付，且没有正规发票和应付账款记录，这部分资金可能被视为老板对公司的投资或借款。具体使用哪个科目取决于公司与老板之间的财务安排和协议。如果视为投资，则贷记“实收资本”或“资本公积”；如果视为借款，则贷记老板个人往来科目。但请注意，这种处理方式可能涉及税务和合规性问题，建议咨询专业税务师或会计师的意见。四、分录处理基于上述分析，可能的分录如下：借：原材料 200,000 贷：实收资本/资本公积（或老板个人往来科目） 200,000 五、税务处理由于没有正规发票，这部分原材料的进项税额可能无法抵扣。同时，由于使用了老板私户付款，可能存在企业所得税前扣除的问题。因此，在税务处理上需要特别注意： 1. 增值税：由于没有发票，进项税额无法抵扣。如果税务机关查实，可能需要补缴增值税及滞纳金。 2. 企业所得税：老板私户付款的部分，如果没有正规发票和合规的账务处理，可能无法在企业所得税前扣除。这可能导致企业所得税的增加。六、合规性考虑 1. 建立正规账务体系：尽快建立完善的账务体系和发票管理制度，确保未来交易的合规性。 2. 与供应商沟通：尽量与供应商沟通，补开发票或提供其他合规的财务凭证。 3. 咨询专业意见：由于补账和税务处理涉及较多专业问题，建议咨询专业会计师或税务师的意见。总之，对于这种情况的账务处理，需要综合考虑合规性、税务影响和实际操作难度。在具体操作时，务必谨慎并咨询专业意见。

2025-01-29

你好你们租赁进来的房屋装修的吗是的话你可以根据完工进度来做，借长期待摊费用，贷应付账款支付多少及应付账款贷银行存款全部完工了之后，你全部都做到了长期待摊费用里面。完工次月开始分摊，借管理费用等贷长期待摊费用。这个不做固定资产，他也不用录入固定资产卡片。

2025-03-14