同学你好 应先抵扣当年的。

自查补交去年的税款,如果通过以前年度损益调整科目去调整的话,只会调整期初的利润,去年的年报已经做过了,这部分补交税款产生的成本已经无法减少收入了本质上多交了企业所得税,又因为是通过以前年度损益调整的,这部分补交税款不能形成成本抵减当年的收入,请问老师补交以前年度税款怎么处理最好?
1.用了以前年度损益调整,资产负债表期初+净利润-资产负债表期末不动于0这个怎么办,以前年度损益调整是不是不出现在本年利润表上,也影响本年利润,那我两个表不平应该怎么办,2.还有以前年度损益调整比如我补去年的资源税10w,那我这10w还能抵扣2.5w今年的企税,未分配利润我是调整-7.5还是调整-10,分录怎么写
老师这个最后那句话当年内不再调整,是指自己的会计年度还是说就是1月1日到12月31日?比如,我是2020年3月1号设立的纳税人,一直到6月1号销售额符合上述条件规定,可以从3月1号就适用加计抵减15%的政策,当年内不再调整,是不是就说一直到2020年的12月31号不再调整,还是说一直到次年2月28号不再调整?
老师,但是这个答案是只抵了当年的762如果先抵以前年度130再抵本年度800,那本年度调整就不仅仅是38了这个答案就是只和当年的800对比的,调整了38
某家居企业2022年度营业收入1 000万元,当年发生广告费200万元,2021年度结转到2022年未抵扣完的广告费有30万元。该公司2022年应调整应纳税所得额() 50?80? 老师,这个选择题,答案给的是50,22年应调整纳税所得额,这个不是先进先出法,总共实际可以扣的150,但要先扣上年的30,然后再扣当年的120,也就是说22年的应调80呀,如果说是总共应调50,这个我清楚,但只是22年的,不是调80吗?
老师好,我们给客户维护服务,开的服务类发票,需要用一个服务器,这个服务器是我们用于这项工作的硬件,是我们负担的,这个服务器怎么做账
老师我们是小规模生产企业再算成本时失误把一种材料算错了导致其他材料也错了,年底才发现,要怎么办
老师,新开办的个体户核定征收每月100000,税率10%,各地税务局都可以通过吗?
非学历教育可否做个税扣除?
非首单出口,次年4月申报期截止没有完全收汇,只能做免税处理,不能退税,是此次出口都不能退税了吗?还是收回的款对应的不能能退税?
老师好,请问公司账上有存货跌价准备贷方余额,材料处理后,应该怎么做分录?
老师假如公司支付给王晴一个人的运费1千块钱,会计凭证要怎么做,摘要怎么写
老师,我们公司是票务代理公司,但是没有选择差额征税,如果我们打印那种机票行程单,可以作为成本且不进行年底调增吗?就是那种上面只有旅客名字的行程单
老师你好,如果企业股东是失信人员,影响固定资产折旧税前抵扣吗?
打桩费用 个人代开可以开工程服务吗
限额大于当年数时,才抵扣以前年度结转的