老师，每个月开进来的发票，是不是不管，有没有看到发票，只要知道的，开了的，都要做分录，做账？

问题是，我只在系统里看到了，有这些发票，我要不要做账，发票原件，要么在员工手里，要么在老板手里，没有及时给我

你好；  需要做账的 ；  公司业务  有报销业务 ；那么就 要么等着发票在来报下  

那我咋做呢

你好；     借成本费用- 暂估 贷应付账款或者银行存款   

发票已经开了怎么还是暂估

 你好；   你上面不是说 有的没有及时给你吗？ 这部分暂估； 发票给你了。  没有报销的： 借成本或者费用贷其他应付款   

没懂还是

你好；   意思是    发票开了。 按照发票金额来做账； 核对发票和你实际业务一致金额不 ； 比如借管理费用- 办公费贷银行存款；     

那我现在比如餐饮费发票，能不能，借管理费用贷其他应付款老板，先这么做分录，然后后面让他们找到了发票给我呢

你好1；     可以老板垫付  是可以这样来处理的； 如果 是差发票 真实发生的  餐饮费 ； 可以这样挂   

分录咋写呢