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小规模纳税人，怎么冲销未开票收入

2022-12-12 11:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-12 11:43

你好，是之前做了无票收入，现在又开具了发票吗？

快账用户5275 追问 2022-12-12 15:01

公司年底要确认100万的收入，但是公司每月最多只能开25万的普票

齐红老师解答 2022-12-12 15:02

你好，是之前做了无票收入，现在又开具了发票吗？能给个正面回复吗

快账用户5275 追问 2022-12-12 15:02

还没有做无票收入

齐红老师解答 2022-12-12 15:04

你好，年底要确认100万的收入，但是公司每月最多只能开25万的普票开具发票的时候，需要把之前的无票收入红冲，然后根据开具发票情况做收入处理

快账用户5275 追问 2022-12-12 15:05

老师，这个怎么红冲

齐红老师解答 2022-12-12 15:07

你好开具发票的时候，需要把之前的无票收入红冲（无票收入负数25万），然后根据开具发票情况做收入（开具发票收入25万）处理

快账用户5275 追问 2022-12-12 15:09

2022年小规模纳税人不征收增值税，2023年优惠政策结束，开发票时，是不是还要按零税率开？

齐红老师解答 2022-12-12 15:09

你好，2023年优惠政策结束，2023年开发票时是按3%，而不是零税率

快账用户5275 追问 2022-12-12 15:10

业务是2022年完成的

齐红老师解答 2022-12-12 15:10

你好，我知道业务是2022年完成的，但是你发票是2023年开具的，发票的税率就是按2023年的政策确定啊

你好，是之前做了无票收入，现在又开具了发票吗？

2022-12-12

你好，小规模纳税人未开票收入金额是多少？总的收入是多少？登记的类型是个体户，还是有限公司？

2021-10-09

你好，在增值税申报表的免税收入栏次填写

2022-08-03

你好，借银行存款贷主营业务收入应交税费

2021-10-11

你好，如果季度销售额45万以内的，在第十栏里面填写超过的，在第一栏和第三栏里面填写。

2021-07-07

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