老师你好，我们公司是建筑行业，之前会计结转施工成本结多了导致负数了，我更改的那张凭证对吗？是不是这样更正呢？
同学你好 对的 是这样更正的
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老师你好，我们公司是建筑行业，之前会计结转施工成本结多了导致负数了，我更改的那张凭证对吗？是不是这样更正呢？
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老师你好，我们公司是建筑行业，之前会计结转施工成本结多了导致负数了，我更改的那张凭证对吗？是不是这样更正呢？
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老师:你好！ 请问汇算清缴5050表可以不填吗？我们之前是代账公司做账，前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费，发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票，很多劳务费没有归集成本，导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分， 我现在要是纳税调减，那利润就成负数了，我能不能汇算清缴不调整，到2023年再结转成本时调整呢？
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老师:你好！ 请问汇算清缴5050表可以不填吗？我们之前是代账公司做账，前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费，发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票，很多劳务费没有归集成本，导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分， 我现在要是纳税调减，那利润就成负数了，我能不能汇算清缴不调整，到2023年再结转成本时调整呢？
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老师:你好！ 请问汇算清缴5050表可以不填吗？我们之前是代账公司做账，前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费，发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票，很多劳务费没有归集成本，导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分， 我现在要是纳税调减，那利润就成负数了，我能不能汇算清缴不调整，到2023年再结转成本时调整呢？
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要不要把以前那张凭证红冲呢？
同学你好 这个要红冲
红冲之后不是等于没有了吗？怎么调到以前年度损益调整科目呢？
可以帮我列一下分录吗？
你是跨年的就用跨年调整来做
是红冲之后再把它更正到以前年度？
不是 在今年来做就可以
把以前那张凭证红冲到今年11月份，然后再更正到以前年度损益调整这个科目？
同学你好 跨年的你在今年用以前年度损益调整来做就可以
不用红冲以前那张凭证是吧？
同学你好 对的 这个不用红冲 直接在今年用以前年度损益调整来做
好的，谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评，谢谢