老师，老板娘平时坐的飞机票发票，怎么做账，

他一个月有十几张这咋做呢

可以合并一起做账的

那分录咋写，就是借管理费用办公费，贷其他应付款老板娘吗

是借管理费用办公费，贷其他应付款老板娘

没挂过老板娘，直接挂老板行吗，老板娘只有一个其他应收款科目

没挂过老板娘，直接挂老板行吗，老板娘只有一个其他应收款科目 可以用其他应收款科目

问题是，她这飞机票，好多是老板娘自己坐飞机的呀？

问题是，她这飞机票，好多是老板娘自己坐飞机的呀？ 这样的话，不建议报销的

意思就是不能做账是吧，不能做为成本费用，抵扣企业所得税是吗？

意思就是不能做账是吧，不能做为成本费用，抵扣企业所得税是吗？ 是的，你说的很对的，学员

比如说，我们从公账上转了很多钱给老板娘，老板娘比如用了钱，买这个机票了，就可以拿这些机票来报销是吧，假设为了公司的业务进行的，是不是呢？

是的，你说的很对的

那为了法人看病做的飞机票可以吗？我们有两个公司，一个小规模一个一般纳税人，我们的法人是一般纳税人的，开的是小规模的

那为了法人看病做的飞机票可以吗？我们有两个公司，一个小规模一个一般纳税人，我们的法人是一般纳税人的，开的是小规模的 这个也是可以的

问题是，这是两家公司，发票也可以互用吗？

不能，开具哪个，只能在那个公司报销的

那就是开的小规模的抬头，做账到小规模是吧，那这机票费报销合理吗？理由是啥