老师，我们公司有基地在内地，我们老板经常坐飞机回去内地，七月份有十几张飞机发票，普通发票开进来的，这个怎么做分录？

这样子做没问题吗？有的是法人老板做的飞机，有的是他女朋友做的飞机，全部都做进去这个差旅费里面可以吗？税务局会查吗？

同学，你好 发票抬头是公司吗？是的话，就可以

发票抬头都是公司的呀

同学，你好 那税务局查不出来的

还有老板自己回自己家的飞机票，都开成了我们公司的抬头，所以我全部做进去可以吗

同学，你好 可以全部做进去

好的呢？知道了

嗯嗯，好的，祝工作顺利！

@小菲老师，请问下，那我可以直接借管理费用-差旅费贷其他应收款-谢雨吗？谢雨是老板女朋友

同学，你好 不行，不能写这么清楚

问题是，这个买飞机票，又没有从公账上走，老板自己付的钱，我怎么做分录呢？老板跟老板钱，用自己的钱付的啊

同学，你好 借：管理费用-差旅费 贷：其他应付款-法人

你说全部弄成老板吗

同学，你好 嗯嗯，是的

那他退票产生的费用也开了发票也算进去吗

同学，你好 嗯嗯，算进去

全部加起来是25168是不是有点多