老师，你好，请问下我们将接到的项目施工和维护承包出去给别人做，现在收到全额专票，但是只支付了一部分款分录应该怎么写
你好1； 那挂应付账款贷方挂着即可
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老师，我想问一下，我们2020年开票收入款已经收回，但账上没有做收回分录。该笔款项收回是分为两部分，一部分他们直接通过应收给我们代付了一部分工人工资，余款回账户上。20年只做了回款的分录，没有把代付的那笔应收做上，现在相当于对方不欠我们款了但我们账上还挂了代付的没有冲减。我该怎么调整。对方付款时有扣我们一部分的罚款，但是罚款没有发票什么的，我该怎么入账？
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老师，你好，请教一下，我们公司租的厂房，分租了部分出去，我们开了专票，请问下，怎么做账？这个收到的租金还是交给了出租方的，因为出租方给我们开了发票，我们分租部分出去，对方也要我们开票，我们开了，但这个账应该不是其他业务收入吧，因为这个租金，我们还是给了出租方，等于是把收到的发票，开了部分给别人
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老师你好！请问我之前做账刚收到对方打来的款就收了收入，现在对方要求我们开发票，开票金额也比之前大，款项已全部支付，请问这次做账我应该怎么处理？应该怎么写分录？
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老师，你好，请问下我们将接到的项目施工和维护承包出去给别人做，现在收到全额专票，但是只支付了一部分款分录应该怎么写
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老师好，现在就是我们一个项目是专业分包，分了很多小项分出去给的别人做的，钢筋班组、木工班组、外墙班组、内墙班组，泥工班组全是分出去给外面的施工队做的，总包要求代付工资，然后我老板让我把这些人员全部报成了工资支付出去，挂靠的公司全额申报个税，人员流动性也很大，有的离职了，全部也没有拿完，可能下个月还在报这个人的工资，挂靠公司有可能说不准到时候会找我们要那些费用
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你好，老师，想知道对方企业有没有注销怎么查询啊
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老师，具体的分录应该怎么做
你好； 借工程施工 合同成本 - 分包成本费 ；贷 应付账款 ； 借应付账款贷银行存款
老师，维保服务费也是放工程施工， 还是放管理费里面
你好； 这个 是维护工程发生的；计入工程施工去
好的，谢谢老师，还有个问题办公室租赁费没有发票还需不需要每月摊销
你好； 需要的； 按月分摊的； 没有发票 到时汇算调增这部分成本费用即可
好的，谢谢老师
不客气 ； 帮到你就好； 满意请给予评价