老师，你好，请问下我们将接到的项目施工和维护承包出去给别人做，现在收到全额专票，但是只支付了一部分款分录应该怎么写
你好1； 那挂应付账款贷方挂着即可
-
Q
老师，我想问一下，我们2020年开票收入款已经收回，但账上没有做收回分录。该笔款项收回是分为两部分，一部分他们直接通过应收给我们代付了一部分工人工资，余款回账户上。20年只做了回款的分录，没有把代付的那笔应收做上，现在相当于对方不欠我们款了但我们账上还挂了代付的没有冲减。我该怎么调整。对方付款时有扣我们一部分的罚款，但是罚款没有发票什么的，我该怎么入账？
-
Q
老师，你好，请教一下，我们公司租的厂房，分租了部分出去，我们开了专票，请问下，怎么做账？这个收到的租金还是交给了出租方的，因为出租方给我们开了发票，我们分租部分出去，对方也要我们开票，我们开了，但这个账应该不是其他业务收入吧，因为这个租金，我们还是给了出租方，等于是把收到的发票，开了部分给别人
-
Q
老师你好！请问我之前做账刚收到对方打来的款就收了收入，现在对方要求我们开发票，开票金额也比之前大，款项已全部支付，请问这次做账我应该怎么处理？应该怎么写分录？
-
Q
老师，你好，请问下我们将接到的项目施工和维护承包出去给别人做，现在收到全额专票，但是只支付了一部分款分录应该怎么写
-
Q
老师好，现在就是我们一个项目是专业分包，分了很多小项分出去给的别人做的，钢筋班组、木工班组、外墙班组、内墙班组，泥工班组全是分出去给外面的施工队做的，总包要求代付工资，然后我老板让我把这些人员全部报成了工资支付出去，挂靠的公司全额申报个税，人员流动性也很大，有的离职了，全部也没有拿完，可能下个月还在报这个人的工资，挂靠公司有可能说不准到时候会找我们要那些费用
热门问答 更多>
-
老师，你好！企业销售自己使用过的固定资产，按售价报了增值税，但是做账的时候走了固定资产清理科目，报企业所得税的时候收入就只有溢价部分了，申报的时候就跳出对话框，说两者不一致，需不需要继续申报。走固定资产清理科目没问题的对吧？申报也没有问题的对吧？
-
现在企业所得税的应付职工薪酬那一块的填报的，贷方发生额是取应付职工薪酬这个科目的累计发生数，而借方发生额是取工资薪金的借方数吗
-
老师，我们是自己购买原材料，然后生产为成品销售，原材料仓是租的，那原材料仓的房租费是计入制造费用还是管理费用啊
-
十月个税申报期在10月27号吗
-
买的虚拟币用于主播刷礼物这种，对方开具信息服务费发票，这种是按照购销合同缴纳印花税还是技术合同缴纳印花税
-
老师 申报增值税时，未开票含税总额是350750元，根据这个金额，销售额350750/1.09=321788.99，销项税28961.01；但是按照每个项目未开票入账金额（保留2位小数）合计销售额：321789，填上这个数后，销项税自动蹦出28961.01元，这样的话合计金额也不是350750元，我应该怎么填才对
-
老师您好，我公司为小规模也是小型微利企业，现在有150万利润，企业所得税是。怎么算的，下面个算法正确 1.150万x0.1=15万 2.100万x0.05+50万x0.1=10万
-
物业公司做活动购买鸡蛋会计分录怎么做
-
老师你好，我们公司实收资本10万，未分配利润25万，按10万元转让给乙方，这个价格税务局能认可吗？要交多少税？
-
营改增前的业务 企业销售房产，全额开具了发票，按部分金额确认收入，违反了什么规定
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，具体的分录应该怎么做
你好； 借工程施工 合同成本 - 分包成本费 ；贷 应付账款 ； 借应付账款贷银行存款
老师，维保服务费也是放工程施工， 还是放管理费里面
你好； 这个 是维护工程发生的；计入工程施工去
好的，谢谢老师，还有个问题办公室租赁费没有发票还需不需要每月摊销
你好； 需要的； 按月分摊的； 没有发票 到时汇算调增这部分成本费用即可
好的，谢谢老师
不客气 ； 帮到你就好； 满意请给予评价