老师，你好！2022年的费用应该在当年全部做进去是吧？但对方一直不给我们成本进项发票，导致我无法及时确认收入！那我这情况费用发票应该怎么处理，进项留底是不是不太好，其实预收款挂账很大
费用发生的当月就计入账里面。。后面拿回来发票就行。
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公司是做咨询的，2020年发生了一次咨询服务，开具了发票，同时在当年确实了收入。但是在2022年，由于特殊原因，导致这笔款项需要退费，请问老师，我们应该怎样进行账务处理，以及发票处理？（一般纳税人该如何做？小规模该如何做？）
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老师，我们有个项目，其中有一家供应商是商贸公司，这家商贸公司并没有给我们提供服务（提供货物），去年发票开给我们了，而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款，对方也一直没有催要款项。由于项目完工了，工程款已经结算清了，领导就想的，这家供应商如果不要钱了，那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出？或者，我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲？像这种情况，应该要怎么处理比较合适？
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老师，你好！2022年的费用应该在当年全部做进去是吧？但对方一直不给我们成本进项发票，导致我无法及时确认收入！那我这情况费用发票应该怎么处理，进项留底是不是不太好，其实预收款挂账很大
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老师你好！是这样一种情况，我们现在要用23年期末数重新建24年的账，24年重新建账是因为有新股东加入，老板应该想的是把资产做大，我们的产品基本都是进项开专票进来的，老板现在要把产品的成本用含税价来入，我觉得不太对。所以请教下老师。应该怎么处理呢？
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无票收入进个体户公司，但实际材料购入用的是一般纳税人公司（支付款项及货款）专用发票，那么这种情况应该怎么做账，一般纳税人账套。 一般纳税人进来了这个材料成本，材料一直挂账上，因为实际没有项目消耗这个成本，如果要摊到其他项目上，又会导致其他项目成本不准确，那账上要怎么处理好。
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粤公网安备 44030002003870号
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成本没有发票，没有进项，费用的进项太少，只有2万多，如果先确认收入的话增值税会交很多
没有进项发票。增值税会多，增值税会多。成本可以暂估。